关于2018年葛店经济技术开发区财政总决算情况的报告

来源:本站 发表时间:2019/10/22 【字号:大 中 


  葛店经济技术开发区管委会:

  现向开发区管委会报告2018年度本级政府决算(包含葛店镇),请予以审查。

  (一)地方公共预算收支决算情况

  2018年度全区累计完成财政收入232632万元,占必达目标260000万元的89.47%,同比增加31988万元,增长15.94%。其中:国税累计完成95382万元,占必达目标140000万元的68.13%,同比减少7408万元,下降7.21%(区直累计完成95379万元,占必达目标110000万元的86.71%,同比增加11862万元,增长14.2%;电厂累计完成3万元,同比减少19270万元,下降99.98%);地税累计完成106976万元,占必达目标90000万元的118.86%,同比增加43152万元,增长67.61%;非税收入累计完成30274万元,占必达目标30000万元的100.91%,同比减少3756万元,下降11.04%。地方一般预算收入完成173288万元,占必达目标171000万元的101.34%,同比增加34035万元,增长24.44%。 两税收入占总收入的比重为82.53%。

  全区地方一般预算收入累计完成173288.2万元,占年度预算171000万元的101.34%,同比增加34035.4万元,增长24.44%。

  1、收入方面:2018年,全区地方一般公共预算收入173288万元,占年度预算171000万元的101.34%,同比增长24.44%。 其中:税收收入全区累计完成143015万元,同比增收37790万元,增长35.91%。其中:增值税完成39552万元,下降11%;企业所得税完9499万元,增长20.67%;个人所得税完成2921万元,增长15%;城市维护建设税完成5961万元,下降2.5%;房产税完成6817万元,增长38.19%;印花税完成2392万元,增长62.39%;城镇土地使用税完成10319万元,增长2.8%;土地增值税完成46066万元,增长881.59%;耕地占用税完成2851万元,增长322.99%;契税完成16622万元,下降23.77%。全区非税收入累计完成30274万元,同比下降3755万元,下降11.03%。

  2、支出方面:2018年,全区公共财政预算支出实现156896万元,占年度预算182670万元的85.89%,同比增长0.37%。八项支出完成92034万元,占全区公共财政预算支出58.66%,具体项目:一般公共服务支出完成8522万元,同比增长0.12%,为年初预算的69.67%;公共安全支出完成3186万元,同比增长15.18%,为年初预算的65.27%;教育支出完成9757万元,同比下降11.87%,为年初预算的33.10%;科技支出完成11331万元,同比下降43.22%,为年初预算的32.37%;社会保障支出完成9622万元,同比增长7.86%,为年初预算的75.17%;医疗卫生与计划生育支出完成7477万元,同比增长24.35%,为年初预算的103.47%;节能环保支出完成142元,同比下降52.67%,为年初预算的47.33%;城乡社区事务支出完成41997万元,同比增长34.15%,为年初预算的264.3%。

  3、一般预算收支平衡情况:2018年全区财政一般预算总收入为229866万元,其中:地方一般公共预算收入173288万元,上级补助收入36193万元,其中:一般性转移支付收入4152万元,专项转移支付收入32041万元。上年结余收入19585万元,地方政府一般债务转贷收入800万元。2018年全区财政一般预算总支出为200650万元,其中:一般预算支出133505万元,上解上级支出66345万元,债务还本支出800万元。收支相抵,全区一般预算收支结转下年29216万元。

  (二)政府性基金收支决算情况

  2018年,全区政府性基金收入350470万元,其中:本级基金收入23746万元,其他调入资金3114万元,专项债券补助收入-3114万元(污水处理专项债券),上级补助收入325000万元,上年结余1724万元。全区政府性基金支出342920万元,其中:本级政府性基金支出342920万元。收支相抵,全区政府性基金收支结转下年7550万元。

  (三)社会保险基金收支决算情况

  2018年,全区社会保险基金收入260万元,均为失业保险基金收入。全区社会保险基金支出674万元,均用于失业保险支出。收支相抵,全区社会保险基金决算本年收支结余-414万元,年末滚存结余1071万元。

  (四)地方政府性债务情况

  截止2018年度,全区地方政府债务余额8500万元,一般债务余额8000万元,专项债务余额500万元。


2018年葛店开发区总决算.xls