葛店开发区管委会2018年度部门决算

来源:本站 发表时间:2019/10/23 【字号:大 中 


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  第一部分 葛店开发区管委会概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 葛店开发区管委会2018年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 葛店开发区管委会2018年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、政府性基金预算支出决算表

  八、一般公共预算“三公”经费支出决算表


  第一部分 葛店开发区管委会概况

  一、部门主要职能

  1、负责编制开发区国民经济社会发展规划和计划,经市人民政府批准后组织实施。

  2、依据法律、法规和有关规定,制定开发区行政管理规范性文件并组织实施。

  3、按规定权限审(报)批开发区的投资项目,并发放相关证件;审核或申报区内出口创汇企业、技术先进型企业、高新技术企业。

  4、负责开发区内的征地劳力安置、房屋拆迁还建工程、房地产与建筑业管理和开发区管委会承担的基础设施建设及开发区内市政设施的维护管理、市容环卫、城市管理工作。

  5、依法管理开发区财政、税务和国有资产,保障区内企业依法自主经营。

  6、负责管理开发区劳动、人事、机构编制、社会保障、社区管理、民政优抚、计划生育、人武双拥、防灾救灾等各项社会事务管理工作。

  7、负责开发区内的进出口业务、对外经济技术合作,处理开发区的涉外事务。

  8、负责开发区产业园的封闭式管理工作,配合市有关部门在产业园外依法行使相应的职权。

  9、根据鄂州市城市总体规划,在市规划行政主管部门的指导下,负责编制控制性详规,经市规划委员会审批后,依照市政府授权,负责具体项目的选址、定点初审及组织规划设计方案、建筑设计方案评审。

  10、根据鄂州市土地利用总体规划、鄂州市矿产资源开发利用规划、开发区土地利用规划和市政府授权,在市国土资源行政主管部门的指导下,负责开发区国土资源管理的有关工作。

  11、协调管理开发区教育、科技、文化、卫生、体育和其他社会公益事业。

  12、协调监督有关部门在开发区设立派出机构或分支机构履行各自职责。

  13、按照干部管理权限,任免或奖惩开发区管委会机关和所属单位的工作人员。

  14、行使省直部门和市政府授予的其他职权。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1、机构设置情况

  2018年开发区内设机构22个,分别是:党政办公室、纪委、人社局、财金局、经发局、招商局、建设局、社保局、公安局、审批局、综合执法局、社发局、食品药品监管局、国土局、安监局、环保局、拆迁办、创业中心、市政设施管理中心、葛店高中、消防、建设投资公司。

  2、部门决算单位组成

  2018年部门决算包括:部门共有16家单位,分别是:党政办公室、纪委、人社局、财金局、经发局、招商局、建设局、社保局、公安局、审批局、综合执法局、社发局、食品药品监管局、国土局、葛店高中、建设投资公司。部分单位没有组织机构代码,无法填列部门决算。

  三、部门人员构成

  葛店开发区管委会编制人数224人,其中:行政编制107人,事业编制117人。2017年部门决算在职人员357人,其中:行政人员120人(工勤编制10人),事业人员237人(参照公务员法管理人员8人),退休人员45人。

  第二部分 葛店开发区管委会2017年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2018年部门决算收入12234.96万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11849.4万元,占收入的96.85%。事业收入360.98万元,占收入的2.95%。其他收入24.59万元,占收入的0.2%。上年结转300.15万元,占收入的2.45%。。

  (二)2018年部门决算支出11834.47万元。其中:基本支出6780.71万元,占支出的57.3%。项目支出5053.76万元,占支出的42.7%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出3014.1万元,公共安全支出2472.49万元,教育支出1960万元,社会保障和就业支出218.7万元,医疗卫生与计划生育支出484.06万元,城乡社区支出2765万元,农林水支出38万元,商业服务业支出3万元,国土海洋气象等支出582.35万元,住房保障支出247.9万元,其他支出48.96万元。

  按照(基本)支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出5536.14万元,对个人和家庭的补助608.93万元,商品和服务支出5384.13万元,其他资本性支出305.27万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2018年部门决算总收入12234.96万元。比上年决算增加2415.28万元,增长24.6 %,主要原因是新增工资、养老保险收入以及单位专项业务收入。

  2018年部门决算总支出11834.47万元。比上年决算增加2239.87万元,增长23.35%,主要原因是新增工资及养老保险、绩效工资,管委会机关干部医疗保险;党政办新增网络费用、招商费用、合唱比赛经费等;公安局新增车辆购置费、保安服务等费用;社保局新增机关事业单位基本养老保险缴费等;住建局新增规划编制费、路灯电费和维护费等;行政审批局新增政务、行政服务系统建设等费用;纪工委新增经济责任审计费、基层廉政建设专项基金等费用;经发局新增招商等费用;招商局新增出国费用、招商宣传制作等费用;综合执法局新增拆违控违经费、执法平台费用等。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2018年财政拨款部门决算总收入12535.11万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入11849.4万元、上年结转300.15万元,政府性基金预算0万元。支出总决算11834.47万元。主要包括:一般公共服务支出3014.1万元,公共安全支出2472.49万元,教育支出1960万元,社会保障和就业支出218.7万元,医疗卫生与计划生育支出484.06万元,城乡社区支出2765万元,农林水支出38万元,商业服务业支出3万元,国土海洋气象等支出582.35万元,住房保障支出247.9万元,其他支出48.96万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2018年一般公共决算支出11834.47万元,比上年增加2239.87万元,增长23.35%。具体情况如下:

  1、一般公共服务支出3014.1万元,同比增加613.04万元,增长25.53%。政府办公厅(室)及相关机构事务1174.6万元,同比增加218.95万元,增长22.91%;发展与改革事务67万元,同比减少25.03万元,减少27.2%;统计信息事务439.61万元,同比增加73.32万元,增长20.02%;财政事务275.39万元,同比增加37.83万元,增长15.92%;人力资源事务396.67万元,同比增加180.76万元,增长83.72%;纪检监察事务213.03万元,同比增加16.85万元,增长8.59%;商贸事务260.15万元,同比增加73.02万元,增长39.02%;群众团体事务支出1万元,同比增长1万元,增长100%;其他一般公共服务支出186.75万元,同比增加36.44万元,增长24.24%;主要是新增工资及绩效工资;

  2、公安安全支出2472.49万元,同比增加419.14万元,增长20.41%。主要是公安局增加车辆购置费、保安服务费,房屋维修等费用;

  3、教育支出1959.94万元,同比减少221.05万元,减少10.14%。主要是2017年非税收入在该科目,2018年已调出到专户;

  4、社会保障和就业支出218.7万元,同比增加110.05万元,增长100.13%。主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费;

  5、医疗卫生与计生支出484.06万元,同比增加48.17万元,增长11.05%。食品和药品监督管理事务165.34万元,行政事业单位医疗318.71万元。主要是增补工资及管委会干部职工医疗保险;

  6、城乡社区支出2765万元,同比增加1052.34万元,增长61.44%。城乡社区管理事务1143.97万元,城乡社区规划与管理1621.03万元。主要是住建局新增规划编制费、电厂农贸市场经营补偿费、路灯电费和维护支出;

  7、农林水支出支出38万元,同比增长38万元,增长100%;主要是各单位扶贫支出。

  8、商业服务业等支出3万元,同比增长3万元,增长100%;主要是经发局安全生产咨询费。

  9、国土海洋气象等支出582.35万元,同比增加180.17万元,增长44.8%。主要是新增土地利用规划等相关业务费;

  10、住房保障支出247.89万元,同比增加9万元,增长3.77%。主要是工资增加后计提公积金相应增加。

  11、其他支出48.96万元,同比减少9.98万元,减少16.93%。主要是住建局档案整理费和审计费减少;党政办物业费和专用设备购置费减少。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算基本支出决算6780.71万元,占决算总额的57.3%。其中:

  (一)人员经费5816.33万元。包括:

  工资福利支出5536.14万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  对个人和家庭的补助280.19万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

  (二)公用经费964.38万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  2018年机关运行经费决算964.38万元,占决算总额的8.15%。主要包括:办公费113.17万元,印刷费19.67万元,咨询费4.9万元,手续费0.02万元,水费19.32万元,电费46.32万元,邮电费10.5万元,差旅费52.39万元,维护费61.01万元,租赁费23.61。万元,公务接待费1.69万元,劳务费182万元,委托业务费304.25万元,福利费17.99万元,公务用车运行维护费70万元,其他交通费用5万元,税金及附加费用0.31万元,其他商品和服务支出12.37万元,其他资本性支出19.98万元。

  七、国有资产占用情况说明

  2018年国有资产共7237.21万元,其中:房屋30405.81平方米,金额2816.81万元 ;车辆78辆,金额1265.49万元;专用设备0台,金额0万元;其他固定资产金额1644.9万元;无形资产10.15万元。公车改革之后,核定保有公务用车33辆,剩余车辆等待处理。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  2018年葛店开发区预算绩效执行情况良好,涉及一般公共预算当年财政拨款5053.76万,总体执行率为100%。2018年项目预算主要用于政府专项事务、规划设计、国土事务、公共安全、教育公用经费、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区、农林水等,总体来说2018年度预算绩效资金使用达到了效果,资金使用率较高。

  九、政府采购执行情况说明

  2018年政府采购支出305万元。其中:基本支出20万元,项目支出285万元;其中:政府采购货物支出294万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2018年“三公”经费支出决算229.5万元,比上年减少26.52万元,下降10.36%。其中:

  (一)因公出国(境)费决算48.56万元,比上年决算增加48.56万元,上升100% 。2018年因公出国(境)团数0个 ,共计10人。

  (二)公务接待费决算29.58万元,比上年减少30.79万元,下降51%。

  2018年国内公务接待共310批次,共计3577人。

  (三)公务用车购置及运行维护费151.36万元,比上年减少44.29万元,下降29.26%。其中:

  1.公务用车购置费32.18万元,比上年减少39.74万元,减少55.26%,主要原因:2017年购置4台公务用车,2018年购置2台公务用车。

  2.公务用车运行维护费119.18万元,比上年减少4.55万元,下降3.68%。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  无该项支出

  第三部分 ?专业名词解释

  (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  (三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  (六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  (十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  (十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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