第一部分  单位概况

　　一、部门主要职能

　　葛店镇主要负责民政、残联、老龄、民族宗教等社会事业工作；负责政法、信访、维稳、司法、处理邪教等社会管理综合治理工作；负责农业、林业、水利、水产、畜牧等农业工作；负责村（社区）的管理；负责征地拆迁协调等工作；负责环保、安全生产监督、文明创建工作；负责人民武装、人大、政协联络等工作；负责对村级党风廉政建设情况及村级党员干部违规违纪情况的监督工作；负责完成管委会交办的其他工作。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1、部门决算单位组成:政府，财政所，民政办、公共财政。

第二部分  葛店镇2023年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2023年部门收入决算总体情况说明

　　2023年收入决算总计10467万元。其中：一般公共预算财政拨款收入决算数10347万元；占本年收入的99%；政府性基金预算财政拨款收入决算数120万元,占本年收入的1%。

　　（二）2023年部门支出决算总体情况说明

　　2023年支出决算总计10467万元。比上年决算减少了21059万元。

　　2023年部门决算总支出10467万元。按支出功能科目分类，其中：一般公共服务支出4074万元，占支出的38.9%；公共安全支出25万元，占支出的0.2%；文化旅游体育与传媒支出204万元，占支出的2%；社会保障和就业支出1713万元，占支出的16%；卫生健康支出609万元，占支出的6%；城乡社区支出482万元，占支出的5%；农林水支出3156万元，占支出的30%；商业服务业等支出5万元，占支出的0.05%；住房保障支出77万元，占支出的0.7%；粮油物资储备支出2万元，占支出的0.02%；其他支出120万元，占支出的1.1%。

　　2023年部门决算总支出10467万元。按支出性质分类，其中，基本支出1564万元，项目支出8903万元。

　　2023年部门决算总支出10467万元。按经济分类，其中，工资福利支出1263万元；商品和服务支出6329万元；对个人和家庭的补助支出2719万元；资本性支出21万元；其他支出135万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2023年部门决算总收入10467万元。比上年决算减少21059万元，下降了67%，主要原因是2023年中心学校、葛店卫生院、大湾卫生院、卫生监督所这四家单位从葛店镇划转到葛店开发区城乡融合发展局，故葛店镇2023年决算总收入减少较多。

　　2023年部门决算总支出10467万元。比上年决算减少21059万元，下降了67%，主要原因是2023年中心学校、葛店卫生院、大湾卫生院、卫生监督所这四家单位从葛店镇划转到葛店开发区城乡融合发展局，故葛店镇2023年决算总支出减少较多。

　　三、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出决算1564万元，占决算总额的15%。其中

　　（一）人员经费1501万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）公用经费63万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算拨款“三公”经费决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，厉行节约原则，减少了不必要的开支，认真贯彻落实“中央八项规定”以及市委实施细则，严格控制压缩“公务接待费”、“公务用车运行维护费”的支出，切实做到勤俭节约。

　　五、政府采购支出情况说明

　　2023年度政府采购支出合计70万元，其中，政府采购货物支出20万元，政府采购服务支出50万元。

　　六、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算120万元，其中，用于社会福利的彩票公益金支出109万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出5万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出6万元。

　　七、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  专业名词解释

　　（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　（二）支出功能科目

　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　（三）经济分类科目

　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

　　5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　10、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

　　12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

　　15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　16、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

　　19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

　　20、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

　　28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

　　29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

　　31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。

　　32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

　　36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。