葛店开发区党政办公室2021年度部门决算公开
信息来源：葛店开发区
日期：2022-10-13
第一部分 单位概况
（一）部门主要职责
党政办公室负责党工委、管委会领导日常工作、活动的组织安排；负责各部门各单位工作的综合协调和督办检查；负责党工委、管委会文电文稿的起草和规范性文件、管理规定的研究和制订工作；负责党工委会、主任办公会及大型会议的会务工作；负责综合政研、调研工作；负责对外联络和接待工作；负责机要、保密、信息、档案管理工作；负责制订开发区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作具体措施；负责对外宣传工作，组织、协调对外新闻报道和新闻舆情工作；负责开发区统一战线工作；负责机关后勤服务和财产管理；负责人大、政协工作的衔接和协调；负责全区的目标管理与考核工作。法制办公室、机要保密和专用通信局牌子挂靠在党政办公室；行政审批局牌子挂靠在党政办公室，负责承接市级下放行政审批权限的工作。
（二）部门单位构成
党政办下设总值班室、督办科、行政科、发展战略科等科室。
1.总值班室
负责上传下达及有关会议通知；
负责工委、管委会各种会议和活动的会务；
负责工委、管委会领导日常工作的组织安排；
负责工委、管委会领导日常会议、调研、检查的服务工作；
负责工委、管委会印章的管理和使用；
负责工委、管委会各类公文的上传、接收、分发；
2.督办科
负责工委、管委会向上级汇报的起草汇总工作；
负责工委、管委会班子会议纪要相关材料的撰写；
负责全区各项内部管理制度的监督执行；
负责市长热线和信访等日常工作；
协助秘书科完成工委重大会议文稿；
负责工委、管委会各类公文的起草、审核、制发和规范性文件的上报备案；
3.行政科
负责联系安排工委领导的公务用车；
负责对外联络和接待工作；
负责工委办办公用品的采购；
负责工委机关楼、宿舍楼、职工食堂的后勤保障工作；
4.发展战略科
宣传
负责全区新闻的编辑、制发；
协助新闻媒体做好工委领导的采访工作；
负责全区信息的收集、整理和向上报送；
负责全区网络舆情处置和回复上报工作；
负责全区学习强国平台及网评员的管理工作；
负责全区党委系统办公室信息工作的协调、考核等；
领导有关文书档案、照片、音像资料的收集、拍摄整理；
负责市委信息科直报工作，向市委上报信息，并完成上级下达的年度目标任务；
档案
负责工委管委会领导班子的文、电、信、函办理工作；
负责涉密文件（含机要电报）的传阅、保管；
负责上级来文的传送和领导批示件的登记、传送、督办；
负责信息股有关文书档案的收集、整理和归档；
其他
负责党建组织工作；
负责全区的目标管理与考核工作；
负责工委班子集中学习教育的组织实施；
负责全区妇女儿童的工作；
负责全区侨胞侨眷的工作；
负责开发区统一战线工作；
负责新的社会阶层人士联谊会的管理工作；
负责人大、政协工作的衔接和协调；
负责工委机关行政经费的预决算、财务等工作；
负责工委机关财务归口部门专款的复核报销工作；
负责管理工委、管委会的办公设施和其他固定资产；
完成领导临时交办的任务，协助其他科室做好相关工作。
（二）挂靠单位职能
1、法制办。负责统筹协调全区依法治区、法治政府、法治社会建设工作；负责承办管委会行政、民事案件应诉及行政复议工作；负责规范性文件审核和备案；负责合同把关、政府法律顾问等工作；负责全区行政执法协调监督及行政执法证换发等工作；完成上级交办的其他工作。
2、行政审批局。负责全区政务服务综合管理和业务指导；负责全区“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施；办理根据区审批制度改革划转的市场准入、投资建设的行政审批事项，并承担相应的法律责任；规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。
3、机要局。保证党政机关核心密码的安全和密码通信的全天候畅通；负责商用密码的管理工作；负责党政内网的规划、建设和管理工作；负责上级涉密、紧急、重大文电的接收、传输工作；负责内部文电的传输工作；负责党政内网的安全、畅通和信息更新；负责密码通信网、党政内网的保密工作。
4、保密局。制定全县保密工作计划并组织实施；督促各级各部门认真执行各项保密法律法规、制度规定；检查保密工作落实情况；组织、指导保密宣传教育、干部培训工作；协助相关部门做好重大经济科技项目、重点工程、重大涉密涉外活动、各类公开招考的保密工作；组织、指导、督促失泄密事件的查处工作。
（三）人员构成
截止到2021年12月31日，党政办现有在职人员28人，退休人员7人，在职人员中，行政编12人、事业编2人、工勤编7人、无编2人、聘用人员5人。劳务派遣21人，三支一扶2人，借调1人。
第二部分 2021年部门决算安排情况说明
1、部门决算收支情况总体说明
2021年决算收入合计18733547.29元，年初结转0.00元，共计18733547.29元；决算支出合计18733547.29元，年末结转和结余0.00元，合计18733547.29元。
2、部门决算收支增减变化情况说明
2021年决算收入合计18733547.29元，决算支出18733547.29元；2020年决算收入总计17180672.17元，决算支出总计17180672.17元。因人员变动及调整较上一年度增加了0.08%。
3、财政拨款收支决算情况说明
2021年财政拨款收入总计18733547.29元，年初结转和结余资金0.00元；2021年财政拨款支出总计18733547.29元，结转和结余0元。
4、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年的决算支出总额为18733547.29元。一般公共服务支出17665924.63元，其中行政运行支出7964068.19元，一般行政管理事务支出为1601233.53元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出为8100622.91元；社会保障和就业支出为355306.16元，其中行政机关事业单位基本养老保险缴费支出为355306.16元；卫生健康支出249484.5元，其中公共卫生（突发公共卫生事件应急处理）249484.5元；住房保障支出为462832元，其中住房改革支出（住房公积金）为462832元。
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年部门人员经费支出总计为7368831.52元。工资福利支出合计为6892313.43元，其中基本工资支出为1000111元，津贴补贴支出为739436元，奖金为4036356.27元，机关事业单位基本养老保险缴费支出为355303.16元，住房公积金支出为462832元，其他工资福利支出为298272元；对个人和家庭的补助支出合计为476518.09元，其中退休费支出为466018.09元，奖励金支出为10500元。
2021年部门公用经费支出总计为1554580.62元。商品和服务支出合计为1413374.83元，其中办公费支出为60042.9元，在外印刷费支出为1938元，邮电费支出为15163.2元，差旅费支出为30200.14元，维修（护）费支出为288991.8元，专用材料费支出为1360元，劳务费支出为3500元，委托业务费支出为231928元，公务用车运行维护费514162.12元，税金及附加费用35276.45元，其他商品及服务支出为290812.22元。
6、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2021年，党政办认真贯彻落实中央八项规定“省委六条意见”以及市委实施细则，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”“公务用车费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。2021年公务用车购置费为359600元，公车2021年末数为25辆，公务用车运行费514162.12元；公务接待费95431元，接待37批次共1065人；因公出国（境）费0元，无人出国。去年疫情影响，今年2021“三公”经费均比上一年度有所回升。
7、政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出
2021年我单位未涉及到政府性政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，收入和支出金额均为0元。
8、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日止我单位国有资产账面情况：汽车25辆，原值5767756.46元，累计折旧4434092.88元，净值为1333663.58元；通用设备360件，原值2391794.5元，累计折旧1558857.57元，净值为832936.94元；专用设备11件，原值592085.12元，累计折旧393525.22元，净值为198559.9元；家具/用具/装具85件，原值779326元，累计折旧193688.46元，净值为585637.54元；无形资产2件，原值61300元，累计折旧34736.58元，净值为26563.42元。
9、政府采购执行情况说明
我办2021 年度政府采购支出总额1518293.25元，其中：办文办会印刷服务支出125537元，机关办公楼物业管理（不含税）支出为390678.75元，宿舍电梯采购支出费用为468000元（不含安装费），公车购置费为359600元，公车燃油充值支出100000元，汽车维修（云安和荣华）支出为74477.5元。（我办纳入2021年度部门决算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
10、绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
根据绩效管理要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按《鄂州市财政支出绩效评价管理办法》规定，我办将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。
第三部分 2021年部门决算表（附件）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（二）支出功能科目
1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（三）经济分类科目
1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。
2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。
5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
10、印刷费：反映单位的印刷费支出。
11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。
15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
16、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。
20、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。
28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。
29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。
31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。
32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
附件：
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