一、党工委管委会办公室主要职责 

　　（一）党工委管委会办公室(人大代表政协委员联络办公室)。负责党工委、管委会的日常事务;负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作;负责各类重大会议和领导重要活动的组织协调工作;负责综合政研、调研工作；负责对外联络和接待工作；负责机关后勤对接服务和财产管理；负责机要、保密、信息、档案管理等工作;负责宣传、意识形态等工作;负责组织建设、干部人事、机构编制、人才、关工委、老干部工作;负责人大、政协、统一战线、民族宗教工作;负责协调联系群团工作。工委班子成员交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况（副县级） 

　　（二）部门单位构成党工委管委会办公室下不设科室，各部门办公室之间协调工作。 

　　综合 

　　负责行政后勤、公务接待、机关事务、财务管理、包保服务、内部管理工作，对接市机关事务中心。 

　　宣传 

　　负责宣传、信息、意识形态、人大与政协的联络服务、政务公开工作，对接市委宣传部、市文明办、市委网信办、市文联、市社科联、市融媒体中心。 

　　统战 

　　负责统一战线、民族宗教、外事侨务、台资台企、工商联、党外知识分子和新的社会阶层人士、民营经济统战、数字统战等工作，对接联络市委统战部、市民宗委、市外办、市台办、市侨联、市工商联。 

　　公车 

　　负责公车调派，公车及公车人员管理，参与大楼安保轮班。 

　　政研文秘 

　　负责党工委管委会综合性文稿起草与会议纪要审核，党工委管委会机关发文管理、规范性文件审核报备、改革及规划工作，协助党工委管委会领导调研，对接市委政研室、市政府研究室。 

　　团工委 

　　负责团工委事务，对接联络市团委。 

　　档案室 

　　负责档案管理，OA系统文件流转，经开区年鉴编制，对接市档案局、市档案馆。 

　　机要保密 

　　负责机要设备的管理和维护，密件流转存档查询，保密检查及保密培训，对接联络市机要保密局。 

　　总值班室 

　　负责协调调度、会议筹办、文电办理、值班值守、部门联系、公章管理、大楼安保排班，对接联络市总值班室。 

　　督查室 

　　负责协调调度、会议筹办、文电办理、值班值守、部门联系、公章管理、大楼安保排班，对接联络市总值班室。 

　　组织人事 

　　负责党建组织工作；负责全区的干部人事、机构编制工作；负责全区人才、老干部及关心下一代等工作；负责全区的目标管理与考核工作；负责工委班子集中学习教育的组织实施； 

　　其他 

　　完成领导临时交办的任务，协助其他科室做好相关工作。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　　（一）部门预算单位构成 

　　　我办只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2026年部门预算编报范围的只有机构改革之后的鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室本级。 

　　（二）部门预算收支及增减变化情况说明 

　　2026年部门预算编报范围只有本单位，预算收入主要是一般公共预算拨款收入；预算支出有本单位基本运行经费和项目经费。 

　　收入预算，2026年收入预算总额4958.1万元，一般公共预算拨款4958.1万元，收入较去年减少了117.16万元，主要原因是今年缩减了预算项目，在本年度的项目支出中体现出来。 

　　支出预算，2026年预算支出数为4958.1万元，其中：①一般公共服务支出为 4045.49万元：政府办公厅（室）及相关机构事务为1284.49万元（行政运行为1105.77万元，一般行政管理事务178.72万元）；档案事务为17.00万元（一般行政管理事务17.00万元）；群众团体事务为13.00万元（一般行政管理事务13.00万元）；党委办公厅（室）及相关机构事务为10.00万元（一般行政管理事务10.00万元）；组织事务为2350.00万元（一般行政管理事务2350.00万元）；宣传事务361.00万元（一般行政管理事务361.00万元）；统战事务10.00万元（一般行政管理事务10.00万元）。②社会保障和就业支出为732.14万元：人力资源和社会保障管理事务为650.00万元（其他人力资源和社会保障管理事务650.00万元）；行政事业单位养老支出为82.14万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出54.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出为27.32万元）；③卫生健康支出为98.90万元：行政事业单位医疗:98.90万元（行政单位医疗为64.92万元，公务员医疗补助33.98万元）；④住房保障支出为81.56万元（住房改革支出81.56万元，即住房公积金81.56万元）。 

　　四、机关运行经费安排情况 

　　机关运行经费是指各部门（单位）的经费支出情况。 

　　1、基本支出：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，包括除了人员经费支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金、退休费等人员工资之外；还包括日常公用支出：办公费、印刷费、维（修）护费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费、设备购置费等。其中：人员工资、社会保障等福利支出和对个人与家庭的补助支出总额为1089.93万元、公用经费250.45万元（含办公费、邮电费、会议费、劳务费、委托业务费、教育培训、差旅费及工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等）。 

　　2、项目支出：2025年预算金额为3617.72万元。其中政府采购类78.00万元；运转类3539.72万元（含机关食堂工作餐、政务及商务接待费、工委管委会节日慰问费、机要保密和专用通信费、档案工作经费、各级媒体宣传费、统战民族宗教工作经费、党建工作经费、退休老干部工作经费、关心下一代工作经费、劳务派遣费用、招才引智等人才费用、妇联工作经费、共青团工作经费等）。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　上年度“三公”经费支出为134万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费43万元，公车运行维护费76万元，公务接待费15万元。2026年度“三公”经费预算为134万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费43万元，公车运行维护费76万元，公务接费15万元。较上年度无增减变化。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　2026年我单位政府采购预算资金117.00万元，其中货物类：公务用车购置费43万元；服务类：办文办会印刷服务35万元；车辆运行费加油燃油充值费24万元、车辆维修和保养费15万元。 

　　七、国有资产占用情况 

　　　截至2025年12月31日止资产账面情况进行汇总如下：我办共有资产合计1356件，原值9078878.04元，累计折旧6338453.22元，净值为2740424.78元。固定资产1354件，原值9017578.04元，累计折旧6279196.7元，净值为2738381.3元。设备199件，原值1395297.58元，累计折旧898710.5元，净值为496587.08元；汽车33辆，原值7165956.46元，累计折旧5251317.24元，净值为1914639.22元；家具、用具、装具共204件，原值437324元，累计折旧129169元，净值为308155元。图书档案共918本，原值19000元，不提折旧，净值为19000元。无形资产2件，原值61300元，累计折旧59256.52元，净值为 2043.48元。 

　　本单位无闲置、无盘活资产，所有资产全部自用，无出租出借及对外投资情况。 

　　八、重点项目预算绩效情况 

　　根据预算绩效管理要求，我办对2026年度一般公共预算项目经费开展绩效自评，共涉及项目17个，资金3617.72万元。按《鄂州市财政支出绩效评价管理办法》规定，我办将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　无。 

　　十、专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　（一）收入科目 

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。 

　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　（二）支出功能科目 

　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　2、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

　　（三）经济分类科目 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费和日常公用经费。 

　　1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。 

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。 

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。 

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 

　　对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。 

　　退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。 

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。 

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。 

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。 

　　水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。 

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 

　　差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。 

　　因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 

　　会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 

　　培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。 

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 

　　信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。 

　　公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。 

　　其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。 

　　三、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　四、“三公”经费支出：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

　　1、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。 

　　3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。