为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，切实提高财政资金使用效益，按照《关于印发〈鄂州市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（鄂州财绩发〔2019〕368号）要求，经研究，决定开展2024年度绩效运行监控工作，现就有关事项通知如下：

一、绩效运行监控

（一）绩效运行监控项目范围

绩效运行监控项目范围包括2024年度纳入预算安排的特定目标类和其他运转类项目，监控内容主要对项目绩效目标完成情况和预算资金执行情况实行“双监控”。

（二）组织实施

绩效运行监控工作由各部门组织实施，重点是对30万元以上重大、重要项目1-7月份执行情况进行监控。围绕部门职责和行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务履职效果。对执行中存在偏差的项目提出改进措施并进行整改。监控完毕按规范填写《项目支出绩效运行监控表》（见附件），连同整改落实情况一并报区财政金融审计局备案。

二、完成时限

各部门绩效运行监控工作于8月底前完成，并于8月31日前将监控结果报送区财政金融审计局。

三、结果应用

绩效运行监控作为部门对标整改提高项目资金使用绩效的依据，同时作为预算调整和2025年部门预算项目资金安排的重要参考依据。

四、工作要求

（一）各部门单位要站在贯彻落实中央政策文件精神的高度，切实履行主体责任，按期、保质、保量地完成阶段性预算绩效管理工作。

（二）各部门要充分运用绩效运行监控结果，对绩效监控过程中发现的问题和财政部门反馈的意见建议及整改要求，逐一对照核查，及时采取措施予以纠正。

附件：项目支出绩效运行监控表

葛店经济技术开发区财政金融审计局

2024年7月31日         

附件

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：                                       单位：万元

注：

    1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

    2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

    3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

    4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。