为贯彻落实中发[2018]34号文件精神,深化全面实施预算绩效管理改革,压实预算绩效管理主体责任,切实提高财政资金的使用绩效,根据省、市财政部门绩效自评工作文件要求,现就我区开展2023年度部门整体和项目支出绩效自评工作有关事项通知如下:
一、预算执行情况绩效自评工作
(一)绩效自评范围
财政支出绩效自评工作包括项目支出绩效自评和部门整体绩效自评。
纳入自评范围的财政资金包括2023年度中央、省级转移支付资金和本级财政预算安排资金。与中央、省级转移支付资金共同投入到同一项目或政策的本级财政资金和其他资金,作为一个项目进行自评。
(二)绩效自评内容
项目支出自评主要对预算执行率、年度绩效目标中的绩效指标逐一对照收集数据,填报完成数据情况,不进行打分和评级,对偏差大或目标未完成数据情况,不进行打分和评级,对偏差大或目标未完成原因进行分析,提出改进措施及结果应用方案。部门整体绩效自评主要由各部门围绕部门和单位职责、行业发展规划,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对整体绩效目标完成情况开展自我评价,并填报部门整体绩效自评表,形成部门整体自评报告。
(三)绩效自评结果报送
项目资金支出绩效自评材料包括《2023年度xx项目自评表》、《2023年度部门整体绩效自评表》、部门整体绩效自评结果及《2023年度xx部门整体自评情况汇总表》,各预算单位应认真组织开展绩效自评工作,如实填报自评数据,并将自评表及自评结果,于4 月26 日前报区财政金融审计局汇总。
(四)评价结果应用
各预算单位要加强绩效自评结果应用,认真整改绩效自评发现的问题,并将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据。根据“谁评价、谁公开”的原则,将部门自评结果及结果应用情况随部门决算同步向社会公开(涉密及敏感项目除外),接受公众监督 。区财金局将在自评工作完成后,根据各预算单位自评结果、预算执行率及绩效目标完成情况等作为调整预算的依据。
二、相关要求
(一)高度重视自评工作。预算绩效管理纳入地方政府高质量发展综合指数考核事项,各预算单位要高度重视,切实履行主体责任。各预算单位要认真组织绩效自评工作,如实填报,确保自评真实、准确、客观,禁止弄虚作假。
(二)按期完成自评工作。各预算单位要确保按期完成自评工作任务,严格按规定时间节点将自评结果和整改落实情况报送区财金局并公开。
(三)强化自评结果应用。各预算单位要针对自评发现的问题,要切实整改到位。财政部门对低效或整改不到位的项目预算将要按规定进行调整削减或取消预算安排。
附件:1.2023年度xx项目自评表
2.2023年度部门整体绩效自评表
3.部门整体绩效自评结果(参考提纲)
4.2023年度xx部门整体自评情况汇总表
鄂州葛店经开区财政金融审计局
2024年4月9日
附件1
2023年度XX项目自评表
单位名称: 填报日期: 年 月 日
项目名称 |
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主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况(万元) |
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预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
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年度财政资金总额 |
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年度绩效目标1
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
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产出指标 |
…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效益指标 |
…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
…… |
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…… |
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年度绩效目标2 |
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…… |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
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改进措施及 结果应用方案 |
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备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报,市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
附件2
2023年度XX部门整体绩效自评表
单位名称: 填报日期: 年 月 日
单位名称 |
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基本支出总额 |
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项目支出总额 |
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年度目标 |
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年度绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标分类 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
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运行 成本 |
公用经费控制 |
公用经费控制率 |
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在职人员控制 |
在职人员控制率 |
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项目支出成本控制 |
会议费控制率 |
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“三公经费”变动率 |
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…… |
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管理 效率 |
战略管理 |
中长期规划相符性 |
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工作计划健全性 |
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预算编制 |
预算编制科学性 |
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预算编制合理性 |
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立项规范性 |
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预算调整率 |
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预算执行 |
预算执行率 |
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结转结余率 |
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政府采购执行率 |
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非税收入预算完成率 |
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绩效管理 |
事前绩效评估完成率 |
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绩效目标合理性 |
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绩效监控开展率 |
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绩效评价覆盖率 |
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评价结果应用率 |
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资产管理 |
资产管理制度健全性 |
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资产管理规范性 |
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财务管理 |
财务管理制度健全性 |
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会计核算规范性 |
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资金使用合规性 |
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履职 效能 |
核心业务产出1 |
…… |
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核心业务产出2 |
…… |
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…… |
…… |
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社会 效应 |
经济效益 |
…… |
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社会效益 |
…… |
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生态效益 |
…… |
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可持续发展能力 |
体制机制改革 |
服务体制改革成效 |
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行政管理体制改革成效 |
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人才支撑 |
业务学习与培训完成率 |
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干部队伍体系建设规划情况 |
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高学历、高层次人才储备率 |
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科技支撑 |
信息化建设情况 |
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…… |
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满意度 |
服务对象满意度 |
…… |
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联系部门满意度 |
…… |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
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改进措施及 结果应用方案 |
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备注:
1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
附件3
2023年度XX部门整体绩效自评结果
一、基本情况
1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。
二、部门自评工作开展情况
简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。
三、部门整体绩效目标完成情况
1运行成本指标完成情况简要分析。
2.管理效率指标完成情况简要分析。
3.履职效能指标完成情况简要分析。
4.社会效应指标完成情况简要分析。
5.可持续发展能力指标完成情况简要分析。
6.满意度指标完成情况简要分析。
四、主要成效、存在的突出问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。
五、下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施,包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。
2.拟与预算安排相结合情况。
注:缩略版建议6000字以内。
附件4
2023年度XX部门绩效自评情况汇总表
填报日期: 绩效自评覆盖率:
序号 |
项目名称 |
资金使用单位 |
财政资金总额(万元) |
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备注:1.部门预算项目以二级项目填报,市直专项、市对下专项转移支付项目,具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
2.财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。
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