第一部分 招商局概况

　　（一）单位主要职能

　　1.招商局主要职能为贯彻执行国家、省市有关招商引资的法律、法规及方针政策，研究制定全区招商引资的政策、措施。

　　2.根据国家产业政策和开发区产业发展总规划，研究制定招商引资工作计划，并组织实施。

　　3.负责全区各类招商引资项目的谈判、签约、跟踪、督办工作、承办国内外客商来区考察洽谈的联络、协调和接待等工作。

　　4.负责开发区重大招商活动的策划和组织、招商引资出访组团、洽谈等相关工作。

　　5.负责全区招商引资工作的管理、考核、奖励、宣传等。

　　6.负责与省、市相关部门的对口联系和业务衔接工作。

　　（二）单位机构设置情况

　　招商局为一级预算单位，下设招商一科、招商二科、项目服务科三个科室。

　　（三）单位部门人员构成

　　招商局共有在职人员6人，其中行政编制4人，事业编1人，聘用人员1人。

　　第二部分 招商局 2021年部门决算安排情况说明

　　1、部门决算收支情况总体说明

　　2021年的收入决算总计193.6万元，支出总计193.6万元。年初结转和结余0万元。

　　2、部门决算收支增减变化情况说明

　　2021年的收入决算总额为193.6万元，其中财政拨款（补助）收入193.6万元，占100%。

　　3、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年财政拨款收入合计193.6万元，2021年财政拨款支出总计193.6万元，年末结转和结余0万元。

　　4、一般公共预算支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款支出193.6 万元，其中一般公共服务支出 121.7万元，其中项目支出71.9 万元。

　　5、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出123.7万元，其中工资福利支出109万元。

　　6、机关运行经费执行情况说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出7.9万元，降低3.8%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约。

　　7、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，公车改革后车辆由区公车平台系统统一管理，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

　　8、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金71.9万元。按《鄂州市财政支出绩效评价管理办法》规定，我局将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

　　9、政府采购执行情况说明

　　 本部门2021年度政府采购支出总额 52550元，其中：政府采购货物支出52550万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予小微企业合同金额52550元，占政府采购支出总额的 100%。

　　10、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年我部门认真贯彻落实中央八项规定、“省委六条意见”以及市委实施细则，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

　　（1）“三公”经费支出情况：本年“三公经费”支出0 元。公务用车购置及运行费0元，本年公务接待费0元、因公出国（境）费0元。

　　（2）会议费支出情况：会议费0。

　　（3）培训费支出情况：培训费0。

　　（备注：本报表为便于统计只选取了小数点后两位数，并四舍五入计算）

　　第三部分 招商局2021年部门决算表（附件1—8公开表）

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。