一、单位主要职责 

　　负责基础教育事业的总体规划，检查督促基础教育学校贯彻落实法律法规；负责教育教学活动的组织、指导、管理和服务工作；负责教师队伍的建设和管理工作；负责校园安全管理工作；负责协调联络经开区内高校和中职院校；负责组织、指导、协调和管理群众文化体育工作；负责卫生健康管理工作，组织开展重大疾病综合防治；负责卫生监督工作；负责应急管理和安全生产综合监督管理工作；负责指导城乡基层政权建设工作；负责民政优抚工作；负责农业农村和文化旅游工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作；负责退役军人事务和残疾人服务工作；负责美丽乡村建设；负责政法、人民武装及综合治理、平安建设、法制建设和信访等工作；负责对接市委社会工作部、市水利和湖泊局工作。 

　　二、机构设置情况 

　　城乡融合发展局是葛店经开区管委会下设全额拨款的行政单位，地址湖北省鄂州市葛店经开区发展大道特1号综合服务中心，截止2024年12月31日，行政编10人，事业编5人，政府雇员1人，三支一扶人员3人，第三方聘用10人，退休人员5人。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　2025年预算收入主要是一般公共预算拨款收入；预算支出有本单位基本运行经费和项目经费。 

　　一般公共预算财政拨款收入6823.57万元，较去年增加996.67万元，主要原因为增加了清洁家园、“三资”清理、共同缔造、综合执法中心探头、维稳等项目资金。 

　　预算基本支出468.64万元，较去年增加51.19万元。其中一般公共服务支出357.06万元，社会保障和就业支出34.28万元，卫生健康42.54万元，住房保障支出34.75万元。 

　　四、机关运行经费安排情况 

　　2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款47.67万元。相比上年增加11.87万元。主要用于单位办公费、印刷费、差旅、办公设备购置费等日常经费支出，以及福利费、工会经费和公车补贴等费用支出。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　无相关情况。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　2025年政府采购预算资金117万元，其中60万用于维修夏家榜烈士群雕，57万用于图书馆采购图书等。 

　　七、国有资产占用情况 

　　截止2024年12月31日，固定资产账面价值44342241.34元，累计计提折旧13454517.35元，账面净值30887723.99元。其中设备账面价值40710171.54元，累计计提折旧12934192.44元，账面净值27775979.1元；家具、用具账面价值为3472069.8元，累计计提折旧360324.91元，账面净值3111744.89元；无形资产账面价值为7101200元，累计计提折旧7101200元，账面净值0元；信息数据账面价值为7101200元，累计计提折旧7101200元，账面净值0元。 

　　八、重点项目预算绩效情况 

　　2025年度，本单位重点项目支出绩效目标6354.93万元，全部纳入绩效管理，其中：教育支出（2个项目）934.5万元，文化旅游体育与传媒支出（1个项目）496.27万元，社会保障和就业支出（8个项目），农林水支出（16个项目）全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6354.93万元。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　无政府性基金安排的支出 

　　十、专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费和日常公用经费。 

　　（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。 

　　（2）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（3）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

葛店经开区城乡融合局

2025年6月20日