目  录

　　第一部分 鄂州市葛店卫生院概况 

　　一、单位主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分 鄂州市葛店卫生院2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分 鄂州市葛店卫生院2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　十、机关运行经费支出说明 

　　十一、政府采购支出说明 

　　十二、国有资产占用情况说明 

　　十三、预算绩效情况说明 

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明 

　　第四部分 其他需要说明的情况 

　　第五部分 名词解释 

　　第六部分  附件 

　　第一部分 鄂州市葛店卫生院概况 

　　一、单位主要职责 

　　1、鄂州市葛店卫生院以基本公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务。 

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病， 

　　3、认真执行儿童计划免疫 

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作 

　　5、积极做好新型农村合作医疗服务 

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。 

　　二、机构设置情况 

　　鄂州市葛店卫生院是政府举办的非营利性公益二类医疗卫生服务单位，属乡镇财政差额预算拨款事业单位，在编在岗人员64人，退休人员65人，临聘人员72人，资金自筹。其中卫生技术人员112人。内设办公室、财务室、全科诊疗、公卫等机构。开放床位60张。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（说明：表格请详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2022年度收、支总计均为 6270 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 1331 万元，增长 27 %，主要原因是财政拨款和事业收入增加。 

　　图1：收、支决算总计变动情况 

　　二、收入决算情况说明 

　　2022年度收入合计 6270 万元，与2021年度相比，收入合计增加 1331  万元，增长 27 %。其中：财政拨款收入 4209 万元，占本年收入 67 %；事业收入 2006 万元，占本年收入  32  %；其他收入 55 万元，占本年收入 1 %。 

　　图2：收入决算结构 

　　三、支出决算情况说明 

　　2022年度支出合计 6145 万元，与2021年度相比，支出合计增加1206万元，增长 24 %。其中：基本支出2308万元，占本年支出  38  %；项目支出 3837 万元，占本年支出  62 %； 

　　图3：支出决算结构 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2022年度财政拨款收、支总计均为 4209万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 989 万元，增长  31 %。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。 

　　2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4199万元，比2021年度决算数增加 979 万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入人员经费和项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 10  万元，比2021年度决算数增加 10 万元。增加主要原因是购买疫情专用设备。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。 

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出 4199 万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 979 万元，增长 30 %。主要原因是基本支出和项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出4199 万元，主要用于以下方面： 

　　1.卫生健康支出 4199 万元，占100%。主要是用于基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出和中医药支出。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    4199万元，支出决算为  4199 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基层医疗卫生机构支出中乡镇卫生院支出362万元，其他基层医疗卫生机构支出1474万元；公共卫生支出中基本公共卫生服务支出698万元，重大公共卫生服务支出2万元，突发公共卫生事件应急处理支出1653万元；中医药支出中其他中医药支出10万元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  372 万元，其中： 

　　人员经费 362 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助。 

　　公用经费 10 万元，主要包括：专用设备购置。 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 10万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为： 

　　(一)城乡社区支出。支出决算为 10 万元，主要用于城市建设等方面支出。 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为： 

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27万元，支出决算为 27 万元，完成预算的 100  %。较上年增加  25  万元，增长  1250 %。决算数较上年增加的主要原因是因疫情下乡测试核酸导致用车运行维护费增加。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  100  %。决算数较上年增加（减少） 万元，增长（下降） 0  %。主要原因是本单位当年无因公出国境预算，决算数同上年相同。 

　　全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计 0 人次，主要原因是本单位当年未有因公出国（境）团组。 

　　2.公务用车购置及运行费预算为 27 万元，支出决算为 27万元，完成预算的 100 %；决算数较上年增加 25万元，增长 1250  %。决算数较上年增加的主要原因因疫情下乡测试核酸导致用车运行维护费增加。 

　　(1)公务用车购置费支出  0 万元，主要是本单位当年未购置（更新）公务用车。本年度购置(更新)公务用车  0 辆。 

　　(2)公务用车运行费支出  27 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。 

　　3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %。其中： 

　　外宾接待支出 0 万元，主要是本单位本年度没有外宾接待工作。2022年共接待来访团组0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。 

　　国内公务接待支出 0 万元，主要是本单位当年无国内接待团组工作。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。 

　　十、机关运行经费支出说明 

　　本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。 

　　十一、政府采购支出说明 

　　2022年鄂州市葛店卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　十二、国有资产占用情况说明 

　　截至2022年 12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中，公务用车 1 辆、公卫体检用车1 辆、负压救护车1 辆、普通救护车1 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。 

　　十三、预算绩效情况说明 

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1430万元，占一般公共预算项目支出总额的37％。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

　　本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。 

　　公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是电子健康档案，健康教育，预防接种，儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务；二是中医药健康管理服务；三是家医签约服务。 

　　基本药物项目绩效自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果；二是按照要求完成相关工作。 

　　村卫卫生室运行补助经费项目绩效自评叙述：项目全年预算数为312万，执行数为312万，完成预算100%。主要产出和效益：一是推行乡镇卫生院和村卫生室一体化管理，落实对村卫生室和村医补偿的同时，加强对村卫生室财务的监管；二是引进骨干人才，增强基层卫生院的服务能力，对从业人员开展预防性免费体检。 

　　（二）绩效评价结果应用情况。 

　　我院切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平;加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果的评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围:预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，我院预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。我院将在今后的预算工作中加强学习有力的促进部门单位加强预算绩效管理。 

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明 

　　本单位无专项支出、转移支付支出。 

　　第四部分  其他需要说明的情况 

　　第五部分  名词解释 

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。 

　　(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 

　　(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级) 

　　1.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。 

　　2.基层医疗卫生机构：指用于基层医疗卫生机构的支出。 

　　3.乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。 

　　4.其他基层医疗卫生机构支出：指除城市社区卫生机构、乡镇卫生院的支出项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。 

　　5.公共卫生：指公共卫生支出。 

　　6.基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。 

　　7.重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

　　8.突发公共卫生事件应急处理：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。 

　　9.中医药：指中医药方面的支出。 

　　10.其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。 

　　(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　(十八)其他专用名词。 

　　第六部分  附件 

　　一、鄂州市葛店卫生院2022年度部门决算表