目  录

　　第一部分  葛店镇概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  葛店镇2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分 葛店镇2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　十、机关运行经费支出说明 

　　十一、政府采购支出说明 

　　十二、国有资产占用情况说明 

　　十三、预算绩效情况说明 

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明 

　　第四部分 其他需要说明的情况 

　　第五部分 名词解释 

　　第六部分  附件 

　　第一部分  葛店镇概况 

　　一、部门主要职责 

　　葛店镇下辖31个行政村、4个社区，负责卫生与人口计划生育、民政、残联、民族宗教、文化体育、教育及学校管理等社会事业；包括政法、信访、维稳、司法、处理邪教等社会综合治理工作，负责编制葛店镇财政收支计划，经批准后组织实施；编制部门预算；负责组织和管理乡镇财政收入和支出，预决算编制，预算管理工作，管理葛店开发区葛店镇财政所本级、葛店镇人民政府、葛店镇中心学校、葛店卫生院、大湾社区卫生服务中心、卫生监督所、葛店镇民政办公室等单位预算编制汇总；负责葛店镇的三资监管工作。 

　　二、机构设置情况 

　　从单位构成看，部门决算由实行独立核算的葛店镇部门决算和7个下属单位决算组成。 

　　纳入葛店镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1.政府 

　　2.财政所 

　　3.民政办 

　　4.葛店卫生院 

　　5.大湾卫生院 

　　6.卫生监督所 

　　7.中心学校 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2022年度收、支总计均为 28317万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1503万元，下降5 %，主要原因是根据过紧日子的要求，遵循节约原则，非必要不开支，所以开支缩减。 

　　图1：收、支决算总计变动情况 

　

　　二、收入决算情况说明 

　　2022年度收入合计27946万元，与2021年度相比，收入合计增加了 963万元，增加3 %。其中：财政拨款收入25044 万元，占本年收入89.6 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入2810万元，占本年收入10.1%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入55万元，占本年收入0.2%。 

　　图2：收入决算结构 

　　

　　三、支出决算情况说明 

　　2022年度支出合计27821万元，与2021年度相比，支出合计减少183万元，下降0.6 %。其中：基本支出14113万元，占本年支出51%；项目支出13707万元，占本年支出49%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。 

　　图3：支出决算结构 

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2022年度财政拨款收、支总计均为25452万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2001万元，下降 7 %。主要原因是根据过紧日子的要求，遵循节约原则，非必要不开支，所以开支缩减。 

　　2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入25044万元，比2021年度决算数增加428万元。增加主要原因是人员经费正常年度性调资以及其他部分收入科目计入一般公共预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入37万元，比2021年度决算数增加37万元。增加主要原因是民政部门增加了政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。 

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出25044万元，占本年支出合计的90%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少593万元，下降2 %。主要原因是遵循节约原则，节省非必要开支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出25044万元，主要用于以下方面： 

　　1.一般公共服务（类）支出3534万元，占14 %。主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行只职能，保障各机关部门的项目支出。 

　　2.教育支出（类）14346万元，占 57 %。主要是用幼儿园、中小学的教育支出。 

　　3.卫生健康支出4814万元，占19%，主要是用于医院方面的项目支出。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26069万元，支出决算为25044万元，完成年初预算的96%。其中： 

　　1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为226万元，支出决算为226万元，完成年初预算的100 %。 

　　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100 %。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11373万元，其中： 

　　人员经费10909万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。 

　　公用经费463万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入37万元，本年支出37万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为： 

　　(一)城乡社区支出(类)。支出决算为10万元，主要用于城市建设等方面支出。 

　　(二)其他支出（类）。支出决算27万元，主要用于残疾人事业和社会福利类等方面的支出。 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 

　　(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为27万元，完成预算的100 %。较上年增加23万元。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费用在增加，所以决算数较上年增加。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无因公出国（境）费。决算数较上年增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）费。 

　　全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无开展的相关工作。 

　　2.公务用车购置及运行费预算为27万元，支出决算为    27万元，完成预算的100 %；决算数较上年增加（减少）23万元。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无决算数小于（大于）预算数的情况.。决算数较上年增加（减少）的主要原因：公务用车运行维护费较去年有增加。其中： 

　　(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。 

　　(2)公务用车运行费支出27万元，主要用于日常公务用车运行维护开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。 

　　3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公务接待费开支。其中： 

　　外宾接待支出0万元，未开展外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要原因是无来访对象。 

　　国内公务接待支出0万元，无公务接待开支。2022年共接待国内来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。 

　　十、机关运行经费支出说明 

　　葛店镇 2022年度机关运行经费支出 69 万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1721 万元，降低96 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减支出等。 

　　十一、政府采购支出说明 

　　本部门 2022年度政府采购支出总额 1764 万元，其中：政府采购货物支出1382万元、政府采购工程支出 112 万元、政府采购服务支出 270 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。 

　　十二、国有资产占用情况说明 

　　截至2022年 12月31日，葛店镇政府部门共有车辆 5辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。葛店卫生院共有车辆4辆，其中，公务用车1辆、公卫体检用车1辆、负压救护车1辆、普通救护车1辆。 

　　十三、预算绩效情况说明 

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，2022年葛店镇预算绩效执行情况良好，涉及一般公共预算当年财政拨款项目支出13707 万元，总体执行率为100%。2022年项目预算主要用于卫生与人口计划生育、民政、残联、民族宗教、文化体育、教育及学校管理等社会事业；包括政法、信访、维稳、司法等项目。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

　　本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。 

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为13707万元，执行数为13707万元，完成预算100％。通过绩效评价，进一步规范和提高资金使用效益，加强政府财政管理，发挥财政资金的使用效益，合理配置财政资源，对优化财政支出结构提供依据。  

　　（三）绩效评价结果应用情况。 

　　部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 

　　部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明 

　　葛店镇各单位部门各自统计说明专项支出和转移支付支出情况。 

　　第四部分  其他需要说明的情况 

　　第五部分  名词解释 

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。 

　　(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 

　　(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。  

　　2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。  

　　3.教育支出：反映政府教育事务支出。  

　　(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　(十八)其他专用名词。 

　　第六部分  附件 

　　一、2022年度部门名称整体绩效评价报告 

　　本报告说明2022年区级汇总数据，各单位部门各自说明自行上传绩效评价报告。 

　　二、2022年度项目绩效评价报告 

　　本报告说明2022年区级汇总数据，各单位部门各自说明自行上传各单位的绩效评价报告。