（一）贯彻落实国家、省有关综合城市规划、工程建设工作的方针政策、法律法规;负责按照全市城市总体规划，做好经开区相关项目选址、定点审定及组织规划设计方案、建筑设计方案评审等服务工作。 

　　（二）负责经开区管委会投资的城建基础设施项目、公益性社会事业项目和经开区管委会指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。 

　　（三）负责组织实施经开区重要区块项目开发建设和市政设施、公用事业等建设及其未移交前维护管理工作;负责配合协调区域内重点项目建设。 

　　（四）负责协助做好项目建设征地、征收补偿安置、城中村改造等工作。 

　　二、机构设置情况 

　　根据以上职责，鄂州葛店经开区规划和工程中心设1个内设机构（副科级）：综合业务科。规划和工程中心共有在职人员15名，其中编制人员5名，聘用人员10名。 

　　三、预算收支及增减变化情况                              

　　（一）部门收入预算总表说明 

　　2024年收入预算总计116306.08万元；其中一般公共预算财政拨款412.08万元，政府性基金预算财政拨款115894万元。 

　　（二）部门支出预算总表说明 

　　2024年支出预算总计116306.08万元；其中人员支出和日常公用支出预算合计148.37万元，项目支出预算116157.71万元。 

　　四、机关运行经费安排情况 

　　2024年日常公用支出预算总计9.2万元；其中办公费5万元，工会会费1.87万元，福利费2.33万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　本单位无“三公”经费支出。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　本单位无政府采购预算。 

　　七、国有资产占用情况 

　　本单位无国有资产占用情况。 

　　八、重点项目预算绩效情况   

　　根据预算绩效管理要求，我中心对2024年度政府投资项目计划支出全面开展绩效自评,2024年部门项目经费支出预算合计11.63亿元；分别为区级拨付11.58亿元，上级专项412.08万元。按《鄂州市财政支出绩效评价管理办法》规定，我中心将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效，从评价上看本单位能严格按照项目资金管理和年初设定的项目绩效目标落实执行到位。本单位将进一步加强绩效目标管理，做好工作统筹，切实将绩效目标落实进行到位。 

　　九、部门预算公开表（见附表） 

　　1、收入预算总表 

　　2、支出预算总表 

　　3、基本-人员经费预算表 

　　4、基本-公用支出预算表 

　　5、单位人员情况表 

　　6、项目明细表 

　　十、专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费和日常公用经费。 

　　1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。 

　　2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　三、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　四、“三公”经费支出：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

　　1、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。 

　　3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。