一、部门（单位）主要职责 

　　负责编制城市建设、建筑业、房地产业、市政公共事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责建筑市场管理、工程质量管理、建筑施工安全管理、建筑工程档案管理等工作；负责建筑节能、城镇减排、墙体材料革新、散装水泥管理等工作；负责住房制度改革；负责指导村镇建设、农村低收入家庭住房安全保障、住房建设安全和危房改革工作；负责房屋征收与补偿安置工作；负责建设工程的预算、设计、竣工验收和结算工作；负责城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理和城市环卫管理工作；负责房地产开发和房地产交易管理；协助做好违法建筑、违建房屋的认定，新（改、扩）建建筑工程消防设计审查、备案和竣工验收抽查，建筑工程招标活动的监督（含工程发包），施工许可证的核发，城镇天然气、瓶装液化气经营与服务、设施保护、安全以及工程建设等监督管理，房地产开发企业相应资质管理、房地产开发项目预售许可证的核发、房地产市场的监管，房地产交易监管和备案管理等工作；负责房屋维修基金征收和使用的管理；负责协调人防工作；负责廉租房、公租房、人才房及保障性住房的管理；负责居民小区物业的行业管理；负责交通运输管理工作；负责指导供排水、热力、污水处理和勘测设计等工作。 

　　二、机构设置情况 

　　本单位无内设机构。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　2026预算收入为10852.03万元，比2025年增加9165.77万元。其中一般公共预算拨款收入10852.03万元，比2025年增加9286.77万元；政府性基金预算拨款收入0万元，比2025年减少121万元。 

　　2026年预算支出为10852.03万元，比2025年增加9165.77万元。其中基本支出515.50万元，比2025年减少60.4万元；项目支出10336.53万元，比2025年增加9226.17万元。 

　　四、机关运行经费安排情况 

　　2026年本单位机关运行经费一般公共预算拨款39.95万元，比2025年增加5.92万元。其中用于单位办公费、印刷费、电话费、差旅费、维（修）护费等日常经费支出27.2万元，工会经费支出5.67万元，其他支出7.08万元。  

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　2026年本单位“三公”经费0万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，与上年持平。 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　2026年本单位无政府采购预算资金。 

　　七、国有资产占用情况 

　　截止2025年12月31日，固定资产账面1037756.74元，累计计提折旧644440.85元，账面净值393315.89（其中：通用设备账面价值1000819.00元，累计计提折旧635145.51元，账面净值365673.49元；家具用具账面价值36937.74元，累计计提折9295.34元，账面净值27642.40元）。无形资产计算机应用软件账面原值2200元，累计计提折旧759.51元，账面净值1440.49元。公共设施账面原值85991928.52元，累计计提折旧4913819.58元，账面净值81078108.94元。 

　　八、重点项目预算绩效情况 

　　2026年度，本单位重点项目预算绩效目标9420.35万元，全部纳入绩效管理，其中：新购房补贴及人才房购房补贴项目588.25万元，主要用于消化商品房存量，满足居民刚性和改善性住房需求，吸引和留住高层次及急需紧缺人才‌，促进房地产市场平稳健康发展‌；房票安置资金项目1239万元，主要用于促进房屋征收市场化安置，缩短安置过渡期限，保障被征收人合法权益；公交运营补贴项目1497.1万元，主要用于支持城市公共交通的可持续发展，保障基本公共服务供给，满足群众出行需求；武汉轨道交通11号线葛店段运营管理费6096万元，主要用于保障地铁11号线葛店站交通正常运营。按《鄂州市财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位将牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　无相关情况 

　　十、专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费和日常公用经费。 

　　1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。 

　　2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　三、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　四、“三公”经费支出：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

　　1、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。 

　　3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。