1.规划和工程中心紧紧围绕经开区党工委、管委会工作部署安排，以助推葛店高质量发展为引领，围绕武汉新城规划定位以及城市功能补短板目标任务，系统谋划，依据2023年葛店经开区基础设施建设项目投资计划，统筹推进各项政府投资项目建设，城市功能配套及市政基础设施日益完善，群众获得感、幸福感显著增强。 

　　2.本单位2023年预算安排127,780.18万元，财政下达预算指标77,489.86万元，实际支出69,424.42万元，其中：基本支出95.03万元、项目支出69,329.39万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金2,824.69万元、政府性基金财政拨款66,599.73万元。 

　　二、部门自评工作开展情况 

　　根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发〔2024〕3号）文，区城乡融合局成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下： 

　　（一）成立部门自评小组 

　　本次绩效自评小组由区城市规划和工程建设服务中心陈福平和各业务单位预算负责人组成，其中陈福平为主要负责人，按照对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。 

　　（二）绩效评价自评范围和内容 

　　1.部门自评范围 

　　对本部门2023年度整体绩效情况开展自评。 

　　2.部门自评内容 

　　主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。 

　　（三）绩效自评工作开展情况 

　　1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。 

　　2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。 

　　3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。 

　　三、部门整体绩效目标完成情况 

　　（一）运行成本指标完成情况 

　　评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。 

　　1.公用经费控制指标分析 

　　（1）公用经费控制率 

　　2023年部门公用经费预算7.23万元，实际支出3.22万元，则公用经费控制率为44.67%，达到了年初目标。 

　　2.在职人员控制指标分析 

　　（1）在职人员控制率 

　　截止2023年12月31日，事业编4人，聘用人员12人。年末实际在职人员16人，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　3.项目支出成本控制指标分析 

　　（1）会议费控制率 

　　2023年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　（2）三公经费变动率 

　　2023年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，变动率在0%以内，达到了年初目标。 

　　（二）管理效率指标完成情况 

　　评价小组从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。 

　　1.战略管理指标分析 

　　（1）中长期规划相符性 

　　2023年单位未编制中长期规划。 

　　（2）工作计划健全性 

　　2023年单位编制了工作计划，工作计划健全。 

　　2.预算编制指标分析 

　　（1）预算编制科学性 

　　2023年单位根据区财金局下达的2023年预算编制通知文件要求，编制了2023年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。 

　　（2）预算编制合理性 

　　除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。 

　　（3）立项规范性 

　　2023年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。  

　　（4）预算调整率 

　　2023年预算安排127,780.18万元，财政下达预算指标77,489.86万元，较年初预算数调减了50,290.32万元，预算调整率为39.36%，未达到年初目标。 

　　3.预算执行指标分析 

　　（1）预算执行率 

　　2023年单位调整后预算数77,489.86万元，预算执行数69,424.42万元，预算执行率为89.59%，未达到年初目标。 

　　（2）结转结余率 

　　2023年单位结转结余率为10.41%，未达到年初目标。 

　　（3）政府采购执行率 

　　2023年单位不涉及政府采购项目。 

　　（4）非税收入预算完成率 

　　2023年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。 

　　4.绩效管理指标分析 

　　（1）事前绩效评估完成率 

　　2023年单位按照事前绩效评估的要求，对纳入评估范围的预算项目进行了绩效评估，完成率为100%。 

　　（2）绩效目标合理性 

　　2023年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。 

　　（3）绩效监控开展率 

　　2023年根据预算绩效管理要求，绩效监控开展率为100%，达到了年初目标。 

　　（4）绩效评价覆盖率 

　　2023年单位管理的所有预算项目及部门整体，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为100%。 

　　（5）评价结果应用率 

　　2023年绩效自评结果在2024年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为100%。 

　　5.资产管理指标分析 

　　（1）资产管理制度健全性 

　　单位按要求制订了资产管理方面的制度，制度较健全。 

　　（2）资产管理规范性 

　　单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。 

　　6.财务管理指标分析 

　　（1）财务管理制度健全性 

　　单位按要求制订了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。 

　　（2）会计核算规范性 

　　单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。 

　　（3）资金使用合规性 

　　2023年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。 

　　（三）履职效能指标完成情况 

　　今年以来我中心紧紧围绕工委、管委会工作部署安排，按照轻重缓急原则，重点推进生态环境整治提升项目、城市功能补短板项目、民生项目建设，着力提升及完善葛店经开区城市基础设施硬件能力及服务水平，截止到12月初共计完成投资约28.66亿元，占全年计划下达任务的98.8%。 

　　1.不断推进全区生态环境质量持续向好发展，提升全区城市面貌形象 

　　今年以来，我中心按照管委会工作具体安排，为了全面提升葛店经开区城市面貌形象，加快补齐人居环境短板，我中心相继启动了一大批生态环境整治提升项目建设。 

　　2.按照节点任务目标继续加快推进还建社区项目建设 

　　根据管委会有关还建安置工作任务要求，我中心积极配合相关部门完成了葛店新城社区等四个社区移交、分房、维修等一系列保障工作。 

　　3.补短板，城市公共服务设施提标扩面 

　　一是交通基础设施补短板，二是卫生医疗领域补短板，三是教育领域补短板，四是按照任务目标要求全力推进鄂州烈士纪念园项目收尾工程及场馆展陈装修工作。 

　　（四）社会效应指标完成情况 

　　加速推进政府投资项目建设，助力葛店高质量发展，持续推进葛店全域生态环境提升工程，顺利完成葛店新城还建社区交付任务，产城融合进程不断加速，加速武鄂同城一体化交通网络建设，加快城市市政公用设施提挡升级。 

　　（五）可持续发展能力指标完成情况 

　　评价小组从体制机制改革、人才支撑、科技支撑等方面对可持续发展能力指标完成情况进行分析。 

　　1.体制机制改革指标分析 

　　（1）精准施策，巩固乡村振兴成果。 

　　（2）服务包保企业，为企业排忧解难。 

　　（3）服务企业 ，全面优化营商环境。为保障企业用电用水，根据管委会工作安排，我中心今年以来组织启动实施了本邦、武洲新材料、洛彤等7个招商引资项目水电要素保障工程，组织落实圆通、杜肯、电厂四期项目等多家重点企业项目杆线迁移等工作，想企业所想、急企业所急，为企业顺利开工保驾护航，着力打造便捷高效、健康良好的营商环境。 

　　2.人才支撑指标分析 

　　积极开展支部主题党日活动、2023年理论学习中心组专题学习活动、年度组织生活会等党建活动以及党风廉政宣传教育活动、违规吃喝专项整治行动。截止到目前为止，我中心召开“三重一大”事项研究会议10次，主题教育专题党课1次，带领中心全体人员观看警示教育片2次，并按程序召开组织生活会1次，培养入党积极分子1名，确保我中心全体人员时刻保持政治清醒，正确履职尽责，营造廉政风气。 

　　3.科技支撑指标分析 

　　2023年单位不涉及信息化建设项目。 

　　（六）满意度指标完成情况 

　　评价小组从服务对象满意度、联系部门满意度等方面对满意度指标完成情况进行分析。 

　　1.服务对象满意度指标分析 

　　通过对服务对象满意度进行调查，2023年服务对象对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标90%。 

　　2.联系部门满意度指标分析 

　　通过对联系部门满意度进行调查，2023年联系部门对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标90%。 

　　四、主要成效、存在的突出问题和原因 

　　（一）上年度结果应用情况 

　　2023年对上年度项目和部门整体绩效进行了自评，并在2023年预算编制时，应用了2022年各项目的自评结果。 

　　（二）本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。 

　　1.主要成效 

　　（1）按照产城融合高质量发展的目标，我区以完善提升城市功能为出发点，组织实施了一大批城市功能补短板项目，全区城市面貌焕然一新，城市功能不断完善，产城融合发展态势愈发明显。 

　　（2）我区始终按照国家、省、市有关环保工作决策部署要求，紧紧围绕“绿水青山就是金山银山”的环保理念，结合开发区实际情况持续推进包括雨污分流、黑臭水体整治、湖泊整治等各类环保项目建设，不断推动我区生态环境质量持续向好发展。 

　　（3）根据我区产业布局总体规划要求，我区分别规划建设了北部片区新能源产业园、中部片区大健康产业园、光电信息产业园、南部片区双创谷产业园项目，产业园配套基础设施建设也是近些年来我区重点推进实施的方面。 

　　2.存在的突出问题和原因 

　　（1）项目建设资金压力大。2023年政府投资项目计划实施数量多、规模大，许多重点建设项目亟需明确资金来源及资金拨付计划，以保障项目建设能够持续平稳推进，顺利完成年度建设任务目标。 

　　（2）预算编制不精准。因部分项目不可控因素较大，且未来事项不可预测，导致预算费用测算资料难以收集，预算编制存在很大的困难。 

　　（3）绩效目标不明确。绩效目标设置专业性较强，业务主管部门未经常开展专业培训，缺少熟悉这方面的专业人才。 

　　五、下一步拟改进措施 

　　（一）下一步拟改进措施 

　　科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。 

　　（二）拟与预算安排相结合情况。 

　　本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。