一、部门（单位）主要职责

　　负责编制城市建设、建筑业、房地产业、市政公共事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责建筑市场管理、工程质量管理、建筑施工安全管理、建筑工程档案管理等工作；负责建筑节能、城镇减排、墙体材料革新、散装水泥管理等工作；负责住房制度改革；负责指导村镇建设、农村低收入家庭住房安全保障、住房建设安全和危房改革工作；负责房屋征收与补偿安置工作；负责建设工程的预算、设计、竣工验收和结算工作；负责城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理和城市环卫管理工作；负责房地产开发和房地产交易管理；协助做好违法建筑、违建房屋的认定，新（改、扩）建建筑工程消防设计审查、备案和竣工验收抽查，建筑工程招标活动的监督（含工程发包），施工许可证的核发，城镇天然气、瓶装液化气经营与服务、设施保护、安全以及工程建设等监督管理，房地产开发企业相应资质管理、房地产开发项目预售许可证的核发、房地产市场的监管，房地产交易监管和备案管理等工作；负责房屋维修基金征收和使用的管理；负责协调人防工作；负责廉租房、公租房、人才房及保障性住房的管理；负责居民小区物业的行业管理；负责交通运输管理工作；负责指导供排水、热力、污水处理和勘测设计等工作。

　　二、机构设置情况

　　下设综合科、建筑管理科、城市建设科和房地产行业管理等科室。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　2023预算收入为7297.07万元，同比2022年预算收入增加了116.35万元。其中一般公共预算拨款收入7129.07万元，同比2022年一般公共预算拨款收入增加了548.35万元；政府性基金预算拨款收入168万元。同比2022年政府性基金预算拨款收入减少了432万元。

　　2023年预算支出为7297.07万元，同比2022年预算支出增加了116.35万元。其中基本支出648.40万元，同比2022年基本支出增加了114.76万元；项目支出6648.67万元，同比2022年项目支出增加了571.59万元。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2023年本单位机关运行经费一般公共预算拨款39.03万元，同比2022年增加了6.87万元。其中用于单位办公费、印刷费、电话费、差旅费、维（修）护费等日常经费支出22万元，工会经费支出7.57万元，福利费支出9.46万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　无相关情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　2023年政府采购预算资金208万元，其中2023年污水处理厂污泥处置费168万元；“红黑榜”考核评价40万元，按照政府采购政策要求，实行政府采购意向公开。

　　七、国有资产占用情况

　　截止2022年12月31日，固定资产帐面价值1572361.80元，累计计提折旧1258364.11元，帐面净值313997.69元（其中：通用设备帐面价值1000215.80元，累计计提折旧722124.35元，帐面净值278091.45元；家具用具帐面价值42346元，累计计提折旧20606.44元，帐面净值21739.56元；公务用车2台价值359800元，累计计提折旧359800元，帐面净值0元；专用设备2个，帐面价值170000元，累计计提折旧155833.32元，帐面净值14166.68元)；交通公共基础设施帐面价值85991928.52元，累计计提折旧1228456.20元，帐面净值84763472.32元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2023年度，本单位重点项目预算绩效目标3724.41万元，全部纳入绩效管理，其中：农村公路养护资金项目44万元，主要用于完善农村公路养护体系，提升农村公路养护水平，加强农村道路隐患排查,确保农村公路无交通事故发生,村民安全顺畅出行；武汉轨道交通11号线葛店段运营管理项目3680.41万元，主要用于保证地铁11号线葛店站交通正常运营。按《鄂州市财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位将牢固树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

　　九、其他需要说明的情况

　　无相关情况

　　十、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费和日常公用经费。

　　1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（四）“三公”经费支出：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　1、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。