今年以来，在上级部门的正确领导下，我院全体干部职工团结拼搏，全力做好基本医疗及住院服务、思想建设、医药腐败问题自查自纠、安全生产、医技质量管理等相关各项工作，并取得了一定的成绩。2023年预算安排216.03万元，预算指标1,064.66万元，决算支出1,064.66万元，其中：基本支出1,039.45万元、项目支出25.21万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金与事业收入。 

　　二、部门自评工作开展情况 

　　根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发〔2024〕3号）文，区大湾社区卫生服务中心成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下： 

　　（一）成立部门自评小组 

　　本次绩效自评小组由区大湾社区卫生服务中心和各业务单位预算负责人组成，其中张恬为主要负责人，按照对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。 

　　（二）绩效评价自评范围和内容 

　　1.部门自评范围 

　　对本部门2023年度整体绩效情况开展自评。 

　　2.部门自评内容 

　　主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。 

　　（三）绩效自评工作开展情况 

　　1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。 

　　2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。 

　　3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。 

　　三、部门整体绩效目标完成情况 

　　（一）运行成本指标完成情况 

　　评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。 

　　1.公用经费控制指标分析 

　 （1）公用经费控制率 

　　2023年部门公用经费预算0万元，实际支出573.22万元，则公用经费控制率为0%，达到了年初目标。 

　　2.在职人员控制指标分析 

　　（1）在职人员控制率 

　　截止2023年12月31日，在职人员48人（均为非参公事业人员），退休人员10人，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　3.项目支出成本控制指标分析 

　　（1）会议费控制率 

　　2023年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　（2）三公经费变动率 

　　2023年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，控制率在0%以内，达到了年初目标。 

　　（二）管理效率指标完成情况 

　　评价小组从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。 

　　1.战略管理指标分析 

　　（1）中长期规划相符性 

　　2023年单位未编制中长期规划。 

　　（2）工作计划健全性 

　　2023年单位编制了工作计划，工作计划健全。 

　　2.预算编制指标分析 

　　（1）预算编制科学性 

　　2023年单位根据区财金局下达的2023年预算编制通知文件要求，编制了2023年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。 

　　（2）预算编制合理性 

　　除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。 

　　（3）立项规范性 

　　2023年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。  

　　（4）预算调整率 

　　2023年年初预算安排216.03万元，预算指标1,064.66万元，较年初预算数调增了848.63万元，预算调整率为392%，未达到年初目标。 

　　3.预算执行指标分析 

　　（1）预算执行率 

　　2023年单位调整后预算数1,064.66万元，预算执行数1,064.66万元，预算执行率为100%。 

　　（2）结转结余率 

　　2023年单位结转结余率为0（1－预算总执行率100%），达到年初目标。 

　　（3）政府采购执行率 

　　2023年单位未涉及政府采购。 

　　（4）非税收入预算完成率 

　　2023年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。 

　　4.绩效管理指标分析 

　　（1）事前绩效评估完成率 

　　2023年单位按照事前绩效评估的要求，对纳入评估范围的预算项目进行了绩效评估，完成率为100%。 

　　（2）绩效目标合理性 

　　2023年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。 

　　（3）绩效监控开展率 

　　2023年预算项目均进行了绩效监控，绩效监控开展率为100%。 

　　（4）绩效评价覆盖率 

　　2023年单位管理的所有预算项目及部门整体，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为100%。 

　　（5）评价结果应用率 

　　2023年绩效自评结果在2024年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为100%。 

　　5.资产管理指标分析 

　　（1）资产管理制度健全性 

　　单位按要求制定了资产管理方面的制度，制度较健全。 

　　（2）资产管理规范性 

　　单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。 

　　6.财务管理指标分析 

　　（1）财务管理制度健全性 

　　单位按要求制定了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。 

　　（2）会计核算规范性 

　　单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。 

　　（3）资金使用合规性 

　　2023年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。 

　　（三）履职效能指标完成情况 

　　评价小组从做好基本医疗及住院服务、思想建设、医药腐败问题自查自纠、安全生产工作、公卫科落实政策服务工作、开展创卫爱卫活动等方面对履职效能指标完成情况进行分析。 

　　1、基本医疗及住院服务 

　　我院一直严格执行规范诊疗性收费，参照临床路径管理，避免重复检查、乱检查现象，严把住院标准。 

　　（1）全年工作量：门诊共计：56325人次，总费用480万余元，人均消费85元/人次；住院共收治病人236人次，总费用35万余元，平均住院天数约6天，人均消费1596元/人次。 

　　（2）医保服务方面：2023年医保报销人数为32837人次，其中城镇职工报销：5615人，城乡居民医保报销27222人。 

　　（3）医疗工作质量：医疗责任事故发生率为0；医疗纠纷发生率为0；服务投诉处理率为100%，医院感染率为0；法定传染病报告9例，报告率为100%；处方书写合格率为95%；住院病历书写合格率为93%；入出院诊断符合率为96%；治愈好转率为90%；护理技术操作合格率≥95%；理论考试合格率95%；常规器械灭菌合格率为100%；一人一针一管一带执行率为100%。 

　　（4）人员培训：组织医务人员积极参加上级部门的培训工作，完成了《关于加强县域新冠病毒感染医疗救治培训项目》《湖北省安全健康教育中心“急救健康云课堂”学习培训项目》《2023年全国医养结合人才能力提升培训项目》《国家基层糖尿病防治管理指南（2022）培训项目》及湖北省卫健委组织的其他各种线上培训讲座。对公共卫生项目管理人员及专职人员，还有全院医生及村卫生室工作人员进行了集中式培训。 

　　2、思想建设工作方面 

　　在思想建设方面，我们坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，大力开展了“创先争优”活动。把思想建设与“创先争优”活动相结合，与争创“三好一满意医院”活动相结合，与医疗卫生管理体制改革相结合，强力开展了政治思想建设。得到了把思想政治建设向广度拓展，向深度推进的目的。 

　　今年以来，我们以“七一”“八一”“十一”等节日庆祝活动为契机，积极开展形式多样的政治思想教育。通过开展一系列活动，丰富了思想政治教育内容，进一步增强了凝聚力，提高了战斗力，为强化医院内部管理，提高医疗服务质量，促进医院稳妥发展和稳健经营起到了积极的推动作用。 

　　3、医药腐败问题自查自纠方面 

　　为贯彻落实习近平总书记关于医药领域腐败问题的重要指示批示精神及省、市、区关于医药领域腐败问题集中整治工作会议精神，切实维护广大患者的切身利益，根据《关于开展全市医药领域腐败问题集中整治自查自纠工作的通知》要求，本院积极安排部署，扎实开展了自查自纠活动。 

　　为加强集中整治工作的组织领导，我院成立了以院长万国志为组长，院中层干部为成员的医药领域腐败问题集中整治工作领导小组，负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作。通过召开全院医药领域腐败问题集中整治动员大会，对自查自纠工作作了全面部署。会上，组织发放了医药领域腐败问题集中整治工作自查自纠表51份，在自查中，加强了对财务、药品购销的检查力度，认真检查收受药品、医用设备、医用耗材生产、经营企业及其营销人员给予的财物、回扣、提成等方面的问题。暂未发现突出问题存在。  

　　4、安全生产工作方面 

　　我院每月不定期组织召开安全生产工作专题会，要求各科室、各村卫生室要时刻紧绷安全生产这根弦，始终保持高度敏感、高度警觉，严防小漏洞产生大隐患，小问题引发大事故，确保院内医疗安全、消防安全、信息安全、人身安全，为患者提供优质、安全的医疗服务。 

　　5、公卫科落实政策服务方面 

　　（1）2023年我院设立了健康宣传栏及电子屏、海报等基本公共卫生项目，内容包括各种健康知识宣传、医生团队服务区域、国家基本公共卫生服务项目等主要内容。全年，我辖区内未出现重大公共卫生事件。 

　　（2）组织医务人员对辖区内所有幼儿园进行了学生建档及家庭医生签约服务。共计建档800余人；签约600余人。 

　　（3）组织医务人员，联合七家村委会对辖区内65岁老年人、高血压、糖尿病、精神病、结核病、三类重点监测户、残疾人等特殊人群进行了入户体检服务，截至目前已完成1315人，稳步完成了辖区内的体检、随访录入工作。 

　　（4）在冬、春季来临之际，呼吸道传染病进入了高发时期。我院利用LED显示屏、横幅、宣传栏、发放宣传资料等方式，大力宣传流感的预防与救治。组织医务人员到辖区新华中学、大湾小学及各家幼儿园，与学生进行了面对面健康教育宣传。 

　　6、院内其他工作。 

　　（1）落实激励保障政策。利用“5.12”护士节，“8.19”医师节，由全院中层干部职工票选优秀职工荣誉称号，然后在院内职工大会上，对获此殊荣的职工进行了全院表扬，并按规定，获选职工在以后的职称评审、岗位聘用中优先申报、优先参评、优先聘任并优先纳入党组织。由此来激励全院职工，更加努力的工作，促进医院更加良好的发展。 

　　（2）医技质量管理方面。今年以来，医技各科室强力开展了业务学习和技能操作训练，规范了各类报告单的书写，保证了检查结果的准确性和及时性。各医技科室在做好日常工作的基础上，积极配合公卫下乡，进行特殊人群查体工作，为宣传医院形象做出了一定的贡献。 

　　（3）创卫爱卫活动方面。为进一步提升患者的就医环境，我院组织成立了一支志愿服务队，开展了多次“爱国清洁卫生”活动。将医院的卫生进行了“地毯式”的全面清理。他们有的拿扫帚，有的拿拖把，清理着地上的垃圾。在每次的卫生清扫活动中，医务人员积极参与，认真做好责任区的卫生清扫，清除垃圾、杂物，整理摆放好各种物品，做到物见本色，窗明几净，对卫生间、走廊、科室的玻璃和门窗进行了彻底清理。在大家的齐心协力中，不仅拉近了职工之间的距离，又使本院的面貌焕然一新，得到了大家的一致好评。 

　　（四）社会效应指标完成情况 

　　评价小组从社会效益、生态效益等方面对社会效应指标完成情况进行分析。 

　　1、社会效益 

　　（1）保障医疗工作质量 

　　医疗责任事故发生率为0；医疗纠纷发生率为0；服务投诉处理率为100%，医院感染率为0；法定传染病报告9例，报告率为100%；处方书写合格率为95%；住院病历书写合格率为93%；入出院诊断符合率为96%；治愈好转率为90%；护理技术操作合格率≥95%；理论考试合格率95%；常规器械灭菌合格率为100%；一人一针一管一带执行率为100%，医疗工作质量得到有效保障。 

　　（2）提高学生健康意识 

　　2023年组织医务人员对辖区内所有幼儿园进行了学生建档及家庭医生签约服务。共计建档800余人；签约600余人。在冬、春季来临之际，呼吸道传染病进入了高发时期。我院利用LED显示屏、横幅、宣传栏、发放宣传资料等方式，大力宣传流感的预防与救治。组织医务人员到辖区新华中学、大湾小学及各家幼儿园，与学生进行了面对面健康教育宣传，有效提高了学生健康方面的意识。 

　　2、生态效益 

　　（1）改善医院环境 

　　院组织成立了一支志愿服务队，开展了多次“爱国清洁卫生”活动。将医院的卫生进行了“地毯式”的全面清理。他们有的拿扫帚，有的拿拖把，清理着地上的垃圾。在每次的卫生清扫活动中，医务人员积极参与，认真做好责任区的卫生清扫，清除垃圾、杂物，整理摆放好各种物品，做到物见本色，窗明几净，对卫生间、走廊、科室的玻璃和门窗进行了彻底清理。在大家的齐心协力中，不仅拉近了职工之间的距离，又使本院的面貌焕然一新，得到了大家的一致好评。 

　　（五）可持续发展能力指标完成情况 

　　评价小组从体制机制改革、人才支撑、科技支撑等方面对可持续发展能力指标完成情况进行分析。 

　　1.体制机制改革指标分析 

　　（1）服务体制改革成效 

　　在公卫科落实政策服务方面，2023年我院设立了健康宣传栏及电子屏、海报等基本公共卫生项目，内容包括各种健康知识宣传、医生团队服务区域、国家基本公共卫生服务项目等主要内容。全年，我辖区内未出现重大公共卫生事件，改革成效好。 

　　（2）行政管理体制改革成效 

　　2023年度单位不涉及行政管理体制改革 

　　2.人才支撑指标分析 

　　（1）业务学习与培训完成率 

　　2023年单位按照年初计划和领导部署，完成了各项培训和业务学习任务，完成率为100%，达到了年初目标。 

　　（2）干部队伍体系建设规划情况 

　　单位不涉及此项工作。 

　　（3）高学历、高层次人才储备 

　　实施乡镇卫生院招聘医学院校大学生项目，2023年新招聘2名医学院校本科生。 

　　3.科技支撑指标分析 

　　（1）信息化建设情况 

　　2023年单位没有信息化建设项目，未开展信息化建设工作。 

　　（六）满意度指标完成情况 

　　评价小组从服务对象满意度、联系部门满意度等方面对满意度指标完成情况进行分析。 

　　1.服务对象满意度指标分析 

　　通过对服务对象满意度进行调查，2023年服务对象对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标90%。 

　　2.联系部门满意度指标分析 

　　通过对联系部门满意度进行调查，2023年联系部门对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标90%。 

　　四、主要成效、存在的突出问题和原因 

　　（一）上年度结果应用情况 

　　大湾社区卫生服务中心项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，2023年预算编制时，应用了2022年自评结果。 

　　（二）本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。 

　　 1、主要成效 

　　（1）做好基本医疗与住院服务 

　　①医保服务方面：2023年医保报销人数为32837人次，其中城镇职工报销：5615人，城乡居民医保报销27222人。 

　　②医疗工作质量：医疗责任事故发生率为0；医疗纠纷发生率为0；服务投诉处理率为100%，医院感染率为0；法定传染病报告9例，报告率为100%。 

　　③完成了《关于加强县域新冠病毒感染医疗救治培训项目》《湖北省安全健康教育中心“急救健康云课堂”学习培训项目》《2023年全国医养结合人才能力提升培训项目》《国家基层糖尿病防治管理指南（2022）培训项目》及湖北省卫健委组织的其他各种线上培训讲座。 

　　（2）做好职工思想建设 

　　今年以来，我们以“七一”“八一”“十一”等节日庆祝活动为契机，积极开展形式多样的政治思想教育。通过开展一系列活动，丰富了思想政治教育内容，进一步增强了凝聚力，提高了战斗力，为强化医院内部管理，提高医疗服务质量，促进医院稳妥发展和稳健经营起到了积极的推动作用。 

　　（3）紧抓公卫科落实政策服务 

　　①设立了健康宣传栏及电子屏、海报等基本公共卫生项目 

　　②对辖区内所有幼儿园进行了学生建档及家庭医生签约服务 

　　③对特殊人群进行入户体检服务 

　　2、存在的突出问题和原因 

　　2023年，我院全体干部职工团结拼搏，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题： 

　　（1）预算编制不精准。因部分项目不可控因素较大，且未来事项不可预测，导致预算费用测算资料难以收集，预算编制存在很大的困难。 

　　（2）绩效目标不明确。绩效目标设置专业性较强，业务主管部门未经常开展专业培训，缺少熟悉这方面的专业人才。 

　　五、下一步拟改进措施 

　　（一）下一步拟改进措施 

　　科学编制预算、合理分配预算资金，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。 

　　（二）拟与预算安排相结合情况。 

　　本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。