葛店镇中心学校为公益一类事业编制，内设1个普通初中——葛店镇葛店中学；1个九年一贯制学校——葛店镇新华中学；11个完全小学：葛店镇第一小学、葛店镇第二小学、葛店镇黄矶小学、葛店镇白浒镇小学、葛店镇庙湾小学 、葛店镇姚湖小学 、葛店镇张铁小学 、葛店镇三王小学、葛店镇岳陂小学、葛店镇大湾小学、葛店镇胡铺小学；6个公办幼儿园：葛店镇中心幼儿园、葛店镇站前社区幼儿园、葛店镇张家湾社区幼儿园、葛店镇陶塘社区幼儿园、葛店镇新城社区幼儿园、葛店镇邓平社区幼儿园。其中6个公办幼儿园为公益二类事业单位。 2023年预算安排14,057.22万元，其中：财政下达预算指标18,173.15万元。决算支出16,252.83万元；其中：基本支出11,037.36万元、项目支出5,215.47万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金15,865.17万元，事业收入387.66万元。 

　　二、部门自评工作开展情况 

　　根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发〔2024〕3号）文，葛店镇中心学校成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下： 

　　（一）成立部门自评小组 

　　本次绩效自评小组由葛店镇中心学校郭晓萍和各业务单位预算负责人组成，其中郭晓萍为主要负责人，按照对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。 

　　（二）绩效评价自评范围和内容 

　　1.部门自评范围 

　　对本部门2023年度整体绩效情况开展自评。 

　　2.部门自评内容 

　　主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。 

　　（三）绩效自评工作开展情况 

　　1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。 

　　2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。 

　　3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。 

　　三、部门整体绩效目标完成情况 

　　（一）运行成本指标完成情况 

　　评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。 

　　1.公用经费控制指标分析 

　　（1）公用经费控制率 

　　2023年部门公用经费预算755.69万元，实际支出664.35万元，则公用经费控制率为87.91%，达到了年初目标。 

　　2.在职人员控制指标分析 

　　（1）在职人员控制率 

　　截止2023年12月31日，事业编476人，退休人员331人。年末实际在职人员476人，其他人员331人，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　3.项目支出成本控制指标分析 

　　（1）会议费控制率 

　　2023年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　（2）三公经费控制率 

　　2023年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　（二）管理效率指标完成情况 

　　评价小组从公用战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。 

　　1.战略管理指标分析 

　　（1）中长期规划相符性 

　　2023年单位未编制中长期规划。 

　　（2）工作计划健全性 

　　2023年单位编制了工作计划，工作计划健全。 

　　2.预算编制指标分析 

　　（1）预算编制科学性 

　　2023年单位根据区财金局下达的2023年预算编制通知文件要求，编制了2023年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。 

　　（2）预算编制合理性 

　　除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。 

　　（3）立项规范性 

　　2023年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。  

　　（4）预算调整率 

　　2023年预算安排14,057.22万元，财政下达预算指标18,173.15万元，较年初预算数调增了4,115.93万元，预算调整率为29.28%，未达到年初目标。 

　　3.预算执行指标分析 

　　（1）预算执行率 

　　2023年单位预算收入18,173.15万元，预算支出16,648.19万元，预算执行率为91.61%，达到年初目标。 

　　（2）结转结余率 

　　2023年单位结转结余率为8.39%（1-预算执行率91.61%），达到年初目标。 

　　（3）政府采购执行率 

　　2023年单位政府采购年初预算2,521.45万元，实际支出1,548.91万元，执行率为61.43%，未达到年初目标。 

　　（4）非税收入预算完成率 

　　2023年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。 

　　4.绩效管理指标分析 

　　（1）事前绩效评估完成率 

　　2023年单位预算编制前未要求完成项目绩效评估工作。 

　　（2）绩效目标合理性 

　　2023年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。 

　　（3）绩效监控开展率 

　　2023年单位主要对16个项目开展了绩效运行监控，开展率为100%，符合全覆盖预算绩效管理要求，达到年初目标。 

　　（4）绩效评价覆盖率 

　　2023年单位预算项目16个，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为100%。 

　　（5）评价结果应用率 

　　2023年绩效自评结果在2024年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为100%。 

　　5.资产管理指标分析 

　　（1）资产管理制度健全性 

　　单位按要求制订了资产管理方面的制度，制度较健全。 

　　（2）资产管理规范性 

　　单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。 

　　6.财务管理指标分析 

　　（1）财务管理制度健全性 

　　单位按要求制订了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。 

　　（2）会计核算规范性 

　　单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。 

　　（3）资金使用合规性 

　　2023年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。 

　　（三）履职效能指标完成情况 

　　评价小组从基层党建工作、深化基础教育评价体系改革、文明校园创建和综合治理工作等方面对履职效能指标完成情况进行分析。 

　　1、基层党建工作 

　　（1）全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，巩固拓展全区教育系统党史学习教育成果，将党史学习作为教职工及党员干部必修课、常修课，持续做实 “下基层、察民情、解民忧、暖民心”，做好“我为群众办实事”系列实践活动，并建立长效化工作机制。全区中小学幼儿园在职231名党员全员参与，充分发挥“一名党员一面旗帜”榜样引领作用。 

　　（2）切实加强全区教育系统党的建设。贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，积极稳妥推进中小学校党组织领导的校长负责制，加强党对中小学幼儿园的全面领导。全区17个公办中小学幼儿园建立了15个支部、26个党小组，23所民办园成立联合党支部（归口中共葛店开发区社会组织工委），覆盖率达到100%。开展中小学校党组织书记培训，全年培训6次，提高各支部党建工作水平。推动各支部书记“交叉讲党课”15场，既“考”支部书记，又“提”党课质量，还“育”党员干部，提升支部书记建设水平。建立健全了学校党建评估考核制度、述职述廉评议考核等制度。认真落实“三会一课”“主题党日”“民主评议党员”“民主组织生活会”等制度。 

　　2、深化基础教育评价体系改革 

　　（1）坚决克服“五唯”顽瘴痼疾，根据各学段实际情况，分层分类推出教育评价改革具体举措。教师会按照教学计划和课程要求，认真备课，准备教学资料和教学辅助工具。同时，教师会按照教学进度和教学方法进行授课，注重激发学生的学习兴趣和思维能力，提高教学效果。 

　　（2）学校教务部门会建立教学质量监控和评估机制，通过听课、评课、学生评教等方式，对教师的教学质量进行评估和监控。同时，还会定期组织教学检查和评估活动，对教学质量进行全面分析和总结，提出改进措施和建议。 

　　3、文明校园创建和综合治理工作 

　　（1）加强平安校园“七防”建设，镇中心学校区级“平安校园”“校车”监控平台正常运营，13所中小学幼儿做到“四个100%”。扎实开展隐患排查各校园周边环境整治，启动葛店中学、葛店二小、实验小学等学校整治工作，建立问题台账，做到立查立改，营造安宁的办学环境。 

　　（2）严格维护教育系统安全稳定。围绕提升校园安防建设重点任务，对标对表，完成25所民办幼儿园“七防建设”三个100%。 

　　（3）定期组织师生进行应急演练，提高他们应对突发事件的能力和自救互救意识。 

　　（4）加强校园的安全保卫工作，包括门禁管理、巡逻检查等措施，确保校园的安全稳定。 

　　（四）社会效应指标完成情况 

　　评价小组从社会效益等方面对社会效应指标完成情况进行分析。 

　　1、社会效益 

　　（1）提高教育发展水平 

　　通过实施教育优质资源配置提升工程，改善学校教育环境，着力解决优质教育资源供给不充分问题，缩小区域、城乡、校际、群体之间教育差距，从而提高教育发展水平。 

　　（五）可持续发展能力指标完成情况 

　　评价小组从体制机制改革、人才支撑、科技支撑等方面对可持续发展能力指标完成情况进行分析。 

　　1.体制机制改革指标分析 

　　（1）服务体制改革成效 

　　单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。 

　　（2）行政管理体制改革成效 

　　单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。 

　　2.人才支撑指标分析 

　　（1）业务学习与培训完成率 

　　2023年单位按照年初计划和领导部署，完成了各项培训和业务学习任务，完成率为100%，达到了年初目标。 

　　（2）干部队伍体系建设规划情况 

　　单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。 

　　（3）高学历、高层次人才储备率 

　　单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。 

　　3.科技支撑指标分析 

　　（1）信息化建设情况 

　　2023年单位没有信息化建设项目，未开展信息化建设工作。 

　　（六）满意度指标完成情况 

　　评价小组从服务对象满意度方面对满意度指标完成情况进行分析。 

　　1.服务对象满意度指标分析 

　　通过对服务对象满意度进行调查，2023年服务对象对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标95%。 

　　四、主要成效、存在的突出问题和原因 

　　（一）本年度部门主要成效 

　　1、坚持强基固本，全面提高基础教育育人质量 

　　超额完成年初制订的项目指标，特别是各中小学校际间优质均衡发展明显改善，师德师风建设水平明显提高：2023年葛店实验小学被评为省级“平安校园”，2所学校被评为市级“德育示范学校”，6所被评为市级“绿色先进学校”；张德伦被评为“荆楚好老师”，17人被评市级表彰（名校长1人、骨干教师9人、学科带头人3人、优秀思政课教师2人、平安校园先进工作者2人）；学生获国家级表彰1人次、省市级奖156人次。 

　　2、履行监督职责，提升监管效能 

　　建立学区管理机制，明确学区管理职责。全区13所中小学划分为4个学区，实现学区内资源配置、师资调配、教学管理、教学研究、学校招生、教学评价的“六统一”。同时进一步推进葛店经开区岱庙片教联体办学模式，完善运行机制，深入推进学区内部资源深度融合，不断扩大优质教育资源覆盖面，逐步形成学区化办学的“葛店模式”。 

　　（二）存在的突出问题和原因。 

　　 2023年，单位通过全校师生的共同努力，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题： 

　　（1）预算编制不精准。部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。因部分项目不可控因素较大，且未来事项不可预测，导致预算费用测算资料难以收集，预算编制存在很大的困难。 

　　（3）绩效目标不明确。绩效目标设置专业性较强，业务主管部门未经常开展专业培训，缺少熟悉这方面的专业人才。 

　　五、下一步拟改进措施 

　　（一）下一步拟改进措施 

　　科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。 

　　（二）拟与预算安排相结合情况。 

　　本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。