一、基本情况 

　　2023年以来，区创新创业发展中心在党工委管委会的坚强领导下，在市科技局、市科协的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入实施创新驱动发展战略，科技创新各项工作取得了阶段性成效。

　　2023年预算安排159.36万元，财政下达预算指标187.95万元，决算支出169.11万元，其中：基本支出136.75万元、项目支出32.36万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金。

　　二、部门自评工作开展情况 

　　根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发〔2024〕3号）文，区创新创业发展中心成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下：

　　（一）成立部门自评小组

　　本次绩效自评小组由区创新创业发展中心陈可慧和各业务单位预算负责人组成，其中陈可慧为主要负责人，按照对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。

　　（二）绩效评价自评范围和内容

　　1.部门自评范围

　　对本部门2023年度整体绩效情况开展自评。

　　2.部门自评内容

　　主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。

　　（三）绩效自评工作开展情况

　　1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

　　2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

　　3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

　　三、部门整体绩效目标完成情况 

　　（一）运行成本指标完成情况

　　评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。

　　1.公用经费控制指标分析

　　（1）公用经费控制率

　　2023年部门公用经费预算7.44万元，实际支出5.70万元，则公用经费控制率为76.61%，达到了年初目标。

　　2.在职人员控制指标分析

　　（1）在职人员控制率

　　截止2023年12月31日，单位行政编1人，事业编5人，退休人员1人。年末实际在职人员6人，控制率在100%以内，达到了年初目标。

　　3.项目支出成本控制指标分析

　　（1）会议费控制率

　　2023年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控制率在100%以内，达到了年初目标。

　　（2）三公经费变动率

　　2023年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，控制率在0%以内，达到了年初目标。

　　（二）管理效率指标完成情况

　　评价小组从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。

　　1.战略管理指标分析

　　（1）中长期规划相符性

　　2023年单位未编制中长期规划。

　　（2）工作计划健全性

　　2023年单位编制了工作计划，工作计划健全。

　　2.预算编制指标分析

　　（1）预算编制科学性

　　2023年单位根据区财金局下达的2023年预算编制通知文件要求，编制了2023年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。

　　（2）预算编制合理性

　　除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。

　　（3）立项规范性

　　2023年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

　　（4）预算调整率

　　2023年预算安排159.36万元，财政下达预算指标187.95万元，较年初预算数调增了28.59万元，预算调整率为17.94%，未达到年初目标。

　　3.预算执行指标分析

　　（1）预算执行率

　　2023年单位调整后预算数187.95万元，预算执行数169.11万元，预算执行率为89.98%。

　　（2）结转结余率

　　2023年单位结转结余率为10.02%（1-预算总执行率89.98%），未达到年初目标。

　　（3）政府采购执行率

　　2023年单位政府采购年初预算4.08万元，实际支出3.77万元，执行率为92.40%，达到了年初目标。

　　（4）非税收入预算完成率

　　2023年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。

　　4.绩效管理指标分析

　　（1）事前绩效评估完成率

　　2023年单位预算编制前事前绩效评估完成率为100%。

　　（2）绩效目标合理性

　　2023年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。

　　（3）绩效监控开展率

　　2023年预算项目均进行了绩效监控，绩效监控开展率为100%。

　　（4）绩效评价覆盖率

　　2023年单位管理的所有预算项目及部门整体，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为100%。

　　（5）评价结果应用率

　　2023年绩效自评结果在2024年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为100%。

　　5.资产管理指标分析

　　（1）资产管理制度健全性

　　单位按要求制订了资产管理方面的制度，制度较健全。

　　（2）资产管理规范性

　　单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。

　　6.财务管理指标分析

　　（1）财务管理制度健全性

　　单位按要求制订了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。

　　（2）会计核算规范性

　　单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。

　　（3）资金使用合规性

　　2023年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。

　　（三）履职效能指标完成情况

　　评价小组从以考核目标为纲，发挥考核指挥棒作用、以平台建设为基，提升科技创新能级、以科创项目为王，助力光谷科创大走廊建设、以优化创新创业生态为本，为科技创新发展赋能、以队伍建设为要，锻造忠诚干净担当的创业铁军等方面对履职效能指标完成情况进行分析。

　　1、以考核目标为纲，发挥考核指挥棒作用

　　（1）高新区考核实现争先进位。对标考核标准，认真准备，精心组织。在2022年度全省省级高新区创新驱动发展综合评价，我区获全省创新驱动评价第二名，较上一年度前进1位。

　　（2）发展质效稳步提升。创新主体实现快速增长。全区今年高企注册申报48家并全部通过认定，现有科小189家、新物种27家，精准实施企业梯次培育，促进我区科技型企业裂变式增长、集群式发展。2022年规上工业企业R&D经费投入统计填报完成17.3亿元，完成全年目标（12.5亿元）138%，技术合同成交额已登记18.5亿元（目标18亿），超额完成全年目标。

　　2、以平台建设为基，提升科技创新能级

　　（1）为着力打造科技创新服务平台。全区现有省市级科技创新服务平台65家，其中省级18家，市级47家。2023年申报市级以上创新平台17家，获批14家；申报市级实验室7家，获批备案4家；组织人福药业、康源药业等5家生物医药企业成立鄂州市生物医药产业创新联合体。

　　（2）大力加强孵化平台建设。全区拥有科技孵化器国家级1个，省级孵化器1个、省级众创空间2个，市级孵化器3家，市级众创空间1家，形成了国家—省—市梯次孵化体系，服务市场主体能力进一步提升。今年分别组织双创谷、华顶工业园完成市级众创空间、市级孵化器的申报并成功获批，着力于打造高质量孵化平台。

　　3、以科创项目为王，助力光谷科创大走廊建设

　　（1）重点科创项目库基数壮大。双创谷、杜肯气凝胶风管项目、本邦生产基地等11个项目入选2023年省科技厅光谷科创大走廊重点科创项目库，目前均已开工。

　　（2）狠抓核心技术攻关。开展“揭榜挂帅”、国家专项等重大技术攻关。聚焦光电子信息、新能源新材料、生物医药、智能制造等重点产业链。2023年已组织虹润、唯森、逸飞激光等企业开展省级及以上核心技术攻关申报60余项，入选49项，获批省级以上科技资金共计3345万元；组织市级科技项目申报70余项，入选35项，获批680万元。

　　（3）加大科技成果转化力度。举办了鄂州市科技成果转化能力提升专题培训，深入企业调研技术需求30余项，组织企业与高校对接5次，实施科技成果转移转化20余项。联合市科技局成功举办“回望建市路科技创未来”暨协同创新共建科创高地主题活动，现场全区校企合作项目成果展示55家，校企合作签约项目5家，聘请科技顾问14个，组织企业参展7家，开展了“科创天团”主旨宣讲活动及赛马制比赛，取得较好的社会反响。联合市科协成功举办2023年“海智专家荆楚行”鄂州分会场暨重点产业对接会，10位院士专家，以及拥有美国、加拿大、德国、丹麦、新西兰、日本等教育、工作背景的科技人才聚集一堂，带来最尖端的技术，最前沿的知识，为葛店注入新的科创活力。

　　4、以优化创新创业生态为本，为科技创新发展赋能

　　（1）优化高层次人才发展环境。配合党政办完善《葛店经开区<关于支持人才创新创业发展的若干措施>》，切实改善创新创业人才环境。

　　（2）培育壮大高层次人才。积极组织华工法利莱、人福等5家企业申报“新鄂州人”科技领军人才项目，3家企业入选；组织逸飞激光、法利莱、华电等8家企业申报2023年度梧桐计划高层次创新创业人才项目，5家企业已获批，截至目前全区“333”梧桐计划等高层次人才共获批20余人；5月科技工作者日，我区华工法利莱胡军巍、莱尔特激光彭怀亮荣获鄂州市“科技尖兵”代言人荣誉称号；8月份推荐莱尔特、人福辅料申报葛店楷模，目前均已获批。

　　（3）双创大赛创历史最好成绩。成功承办第十二届中国创新创业大赛（鄂州赛区）及工业设计成果展，组织15家企业参赛，荣获一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个；湖北省决赛中我区4家企业分别荣获二等奖2个、三等奖2个。2家二等奖企业晋级大赛全国赛，双双荣获全国赛成长组优秀企业荣誉称号。

　　（4）落实科技奖励“免申即享”政策。切实优化营商环境，让企业“零材料”“零跑腿”，更便利、更精准享受科技惠企政策。今年以来，积极落实“免申即享”科技政策，我区12家企业（光安伦、人福辅料、予成激光、新德晟、武汉拓材等）获得省级及以上科技奖励资金共700万元；180家企业获得市区级科技创新奖补1977万元；科技奖励资金共计2677万元的拨付进一步激发了科技型企业的活力，为经开区创新发展赋能。

　　（5）积极为科技创新扬声造型。2023年9月，中心在中国产学研合作促进会、科技部火炬高技术产业开发中心主办的《中国科技产业》杂志发表《葛店高新区：锚定“三大定位”打造武鄂创新高地》，对我区产业发展、科技创新情况做出有力推介宣传。紧紧围绕全区科技创新工作，及时抓住工作亮点，把创新主体培育、创新平台升级、创新生态建设、技术攻关、产学研合作等方面作为信息宣传的重要内容，及时总结汇报工作动态，全年报送科技信息77篇，采用篇次共计102篇次，其中国家级采用1篇，省级采用37篇，市级采用12篇，区级采用52篇。

　　5、以队伍建设为要，锻造忠诚干净担当的创业铁军

　　（1）以党建为引领，夯实忠诚之基。每月按期开展主题党日活动及中心组学习，通过讨论和座谈，集中学习文件精神，主任带头宣讲6场党课，强化政治引领，筑牢思想之基。高标准召开年度组织生活会，深入查摆突出问题、分析产生原因、细化整改措施，持续地开展自我革新、锤炼党性。扎实有序开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，通过学习党的创新理论和习近平总书记重要讲话精神，凝心铸魂，加强党性修养。深入包保的黄矶村、三王社区一线实地走访，摸清困难群众忧盼，收集群众信访诉求，进一步掌握真实情况。

　　（2）以纪律为底线，砥砺干净之魂。积极开展党风廉政建设宣教活动。以全省开展的违规吃喝专项整治活动为契机，强化对党员干部的从严教育管理监督。围绕推进清廉葛店建设，提升全体党员自我党性修养和廉政意识。专题学习党内法规，撰写廉政承诺书和廉政家书，以违纪违法典型案件为例，警示教育全体党员干部做到知纪畏纪、警醒知止，增强了全体党员干部的政治意识、纪律意识，切实做到知敬畏、存戒惧、守底线，永葆清正廉洁政治本色。

　　（3）以服务为天职，履行担当之责。对于我中心负责包保的挂点企业10家，定期走访，针对企业诉求建立“一企一档”。协调解决政策咨询、平台申报、项目攻关等问题20余个。针对高新技术企业扶持、科技型中小企业扶持、平台建设等开展线上线下相结合专题政策解读活动7场。积极跟进武大巨成、华夏星光、武汉太华装饰等包保项目的服务工作。扎实推进电厂四期拆迁工作，包保的5户拆迁户已完成。积极做好创文工作。

　　（四）社会效应指标完成情况

　　1、评价小组从经济效益、社会效益等方面对社会效应指标完成情况进行分析。

　　2、经济效益

　　（1）省级高新区考评实现新突破，重要考核指标实现新提升

　　2023年深入实施创新驱动发展战略，科技创新各项工作取得了阶段性成效。

　　3、社会效益

　　（1）多途径培养人才

　　优化高层次人才发展环境，配合党政办完善《葛店经开区<关于支持人才创新创业发展的若干措施>》，切实改善创新创业人才环境。培育壮大高层次人才，积极组织华工法利莱、人福等5家企业申报“新鄂州人”科技领军人才项目。

　　（2）保障社会和谐稳定

　　抓住关键环节，坚持精准施策，推动各项事业健康发展，为人民群众带来利益最大化，使群众获得感、幸福感增强，从而有效保障社会的和谐稳定。

　　（五）可持续发展能力指标完成情况

　　评价小组从体制机制改革、人才支撑、科技支撑等方面对可持续发展能力指标完成情况进行分析。

　　1、体制机制改革指标分析

　　（1）服务体制改革成效

　　创新创业发展中心未进行服务体制改革。

　　（2）行政管理体制改革成效

　　创新创业发展中心未进行行政管理体制改革。

　　2.人才支撑指标分析

　　（1）业务学习与培训完成率

　　2023年单位按照年初计划和领导部署，完成了各项培训和业务学习任务，完成率为100%，达到了年初目标。

　　（2）干部队伍体系建设规划情况

　　单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

　　（3）高学历、高层次人才储备率

　　单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

　　3.科技支撑指标分析

　　（1）信息化建设情况

　　深入实施创新驱动发展战略，科技创新各项工作取得了阶段性成效。

　　（六）满意度指标完成情况

　　评价小组从服务对象满意度、联系部门满意度等方面对满意度指标完成情况进行分析。

　　1.服务对象满意度指标分析

　　通过对服务对象满意度进行调查，2023年服务对象对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标90%。

　　2.联系部门满意度指标分析

　　通过对联系部门满意度进行调查，2023年联系部门对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标90%。

　　四、主要成效、存在的突出问题和原因 

　　（一）上年度结果应用情况

　　葛店经开区创新创业发展中心原名为创业服务中心，于2023年9月改名为创新创业发展中心，创新创业发展中心项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，2023年预算编制时，应用了2022年自评结果。

　　（二）本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

　　1.主要成效

　　（1）省级高新区考评实现新突破。

　　（2）重要考核指标实现新提升。

　　（3）平台建设有了新进展。

　　（4）主题活动展示新成果。

　　（5）双创大赛创造新佳绩。

　　（6）对外宣传展现新形象。

　　（7）理论宣讲有了新进步。

　　2.存在的突出问题和原因

　　2023年，单位通过全中心干部的共同努力，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题：

　　（1）高新技术企业认定增长支撑不足。2023年，我区高企系统注册114家，其中新增注册25家，其中规上企业11家，占比42%；规下企业15家，占比58%。复审高企28家，完成23家；5家企业停止复审，其中名望世家、睿天新材料、尤里斯复合材料已停止生产，滴水科技、长海新能源已搬迁出区。经我中心全区摸排，2024年高企复审企业31家，其中恒鑫化工关停、华耀嘉驰经营不佳。

　　（2）科技型中小企业后续增长乏力。2023年我区完成科小入库189家，同比增长20%。其中复审128家，滴水科技、名望世家、尤里斯、恒鑫化工、睿天新材料5家由于停产、搬迁等原因停止申报；唯森制药、瑞晟药业、格利浦电子、芯映光电、杜肯5家企业资产超2亿无法申报。

　　（3）创新平台能级有待提升。全区现有省市级科技创新服务平台65家，其中省级18家，市级47家，国家级创新平台为零。全区拥有科技孵化器国家级1个，省级孵化器1个、省级众创空间2个，市级孵化器3家，市级众创空间1家，国家级众创空间、国家级双创示范基地为零。

　　五、下一步拟改进措施 

　　（一）下一步拟改进措施

　　科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。

　　（二）拟与预算安排相结合情况。

　　本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。