第一部分 单位概况

　　（一）部门主要职责

　　党政办公室负责党工委、管委会领导日常工作、活动的组织安排；负责各部门各单位工作的综合协调和督办检查；负责党工委、管委会文电文稿的起草和规范性文件、管理规定的研究和制订工作；负责党工委会、主任办公会及大型会议的会务工作；负责综合政研、调研工作；负责对外联络和接待工作；负责机要、保密、信息、档案管理工作；负责制订开发区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作具体措施；负责对外宣传工作，组织、协调对外新闻报道和新闻舆情工作；负责开发区统一战线工作；负责机关后勤服务和财产管理；负责人大、政协工作的衔接和协调；负责全区的目标管理与考核工作。法制办公室、机要保密和专用通信局牌子挂靠在党政办公室；行政审批局牌子挂靠在党政办公室，负责承接市级下放行政审批权限的工作；法制办牌子挂靠在办公室，负责统筹协调全区法制工作，合同把关及文件审核等工作。

　　（二）部门单位构成

　　党政办下设总值班室、督办科、行政科、发展战略科等科室。

　　1.总值班室

　　负责上传下达及有关会议通知；

　　负责工委、管委会各种会议和活动的会务；

　　负责工委、管委会领导日常工作的组织安排；

　　负责工委、管委会领导日常会议、调研、检查的服务工作；

　　负责工委、管委会印章的管理和使用；

　　负责工委、管委会各类公文的上传、接收、分发；

　　2.督办

　　负责工委、管委会向上级汇报的起草汇总工作；

　　负责工委、管委会班子会议纪要相关材料的撰写；

　　负责全区各项内部管理制度的监督执行；

　　负责市长热线和信访等日常工作；

　　协助秘书科完成工委重大会议文稿；

　　负责工委、管委会各类公文的起草、审核、制发和规范性文件的上报备案；

　　3.档案

　　负责工委管委会领导班子的文、电、信、函办理工作；

　　负责涉密文件（含机要电报）的传阅、保管；

　　负责上级来文的传送和领导批示件的登记、传送、督办；

　　负责信息股有关文书档案的收集、整理和归档；

　　4.行政后勤

　　负责联系安排工委领导的公务用车；

　　负责对外联络和接待工作；

　　负责工委办办公用品的采购；

　　负责工委机关楼、宿舍楼、职工食堂的后勤保障工作；

　　负责工委机关行政经费的预决算、财务等工作；

　　负责工委机关财务归口部门专款的复核报销工作；

　　负责管理工委、管委会的办公设施和其他固定资产；

　　5.宣传

　　负责全区新闻的编辑、制发；

　　协助新闻媒体做好工委领导的采访工作；

　　负责全区信息的收集、整理和向上报送；

　　负责全区网络舆情处置和回复上报工作；

　　负责全区学习强国平台及网评员的管理工作；

　　负责全区党委系统办公室信息工作的协调、考核等；

　　领导有关文书档案、照片、音像资料的收集、拍摄整理；

　　负责市委信息科直报工作，向市委上报信息，并完成上级下达的年度目标任务；

　　6.组织

　　负责党建组织工作；

　　负责全区的干部人事、机构编制工作；

　　负责全区人才、老干部及关心下一代等工作；

　　负责全区的目标管理与考核工作；

　　负责工委班子集中学习教育的组织实施；

　　7.其他

　　负责全区妇女儿童的工作；

　　负责全区侨胞侨眷的工作；

　　负责开发区统一战线工作；

　　负责新的社会阶层人士联谊会的管理工作；

　　负责人大、政协工作的衔接和协调；

　　完成领导临时交办的任务，协助其他科室做好相关工作。

　　（二）人员构成

　　截止到2022年12月，党工委管委会办公室在职人员57人，退休人员8人。

　　在职人员中，行政编15人、事业编8人、工勤编5人、无编2人，聘用人员3人，劳务派遣22人，三支一扶2人。

　　第二部分 2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算单位构成

　　我办只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编报范围的只有鄂州葛店经济技术开发区当工委管委会办公室本级。

　　二、部门预算收入情况总体说明

　　2022年部门预算编报范围只有本单位，预算收入主要是一般公共预算拨款收入；预算支出有本单位基本运行经费和项目经费。

　　（一）收入预算，2022年收入预算总额2907.78万元,一般公共预算拨款收入2907.78万元，收入较去年增加了1316.78万元，主要原因是葛店经开区机构改革合并了其他单位，本年度对项目支出也新增了项目。

　　（二）支出预算，2022年年初预算数为2907.775037万元，其中：行政运行为887.674544万元，一般行政管理事务362.8万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1497.95万元、机关事业单位养老保险缴费27.847488万元、职业年金缴费支出13.923744万元、行政单位医疗为63.054556万元、住房公积金54.524705万元。

　　（三）一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入2907.78万元，具体安排如下：

　　1、基本支出：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类开支，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维（修）护费、办公设备购置费等日常公用经费。其中：在职人员工资及社会保障等支出783.85万元、退休人员工资127.01万元、公用经费136.16万元（含公务用车运行、教育培训、车补及工会经费、福利费）。

　　2、项目支出：2022年年初预算数为1841.2153万元。其中购置类129万元；建设及工程类0万元；业务专项类1712.2153万元（含办公楼、宿舍楼、机关食堂租赁费、水电燃气费、物业保洁费、维护维修费、办文办会费、网络使用费、机关食堂餐补、有线收视费、外租宿舍租赁费、体检费、接待费、值班加班误餐费、节庆慰问费及宣传费、新媒体运营费及意识形态工作经费、新联会工作经费、统战民族宗教工作经费、妇联侨联共青团工作经费）。

　　3、政府采购预算安排

　　2022年政府采购预算资金129万元，其中购置类：机关大楼、宿舍楼及食堂等场所设备购置20万元，公务用车购置费54万元；业务专项类：物业管理40万元，办文办会15万元。

　　4、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出

　　5、“三公”经费情况

　　本年度“三公”经费145万元，其中：公务用车购置费54万元，公车运行维护费76万元、因公出国（境）费0万元，公务接费15万元，总经费比上年度减少8万元。

　　6、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日止资产账面情况进行汇总如下：我办共有资产合计929件，原值10295802.09元，累计折旧7138531.7元，净值为315720.39元。固定资产927件，原值10234502.09元，累计折旧7097665.1元，净值为295286.99元。通用设备403件，原值2733834.51元，累计折旧1760763.34元，净值为973071.17元；汽车27辆，原值6127356.46元，累计折旧4643036.04元，净值为1484320.42元；专用设备11件，原值592085.12元，累计折旧461951.39元，净值为130133.73元。家具、用具、装具86类，共486件，原值781226元，累计折旧231914.33元，净值为549311.67元。无形资产2件，原值61300元，累计折旧40866.6元，净值为20433.4元。

　　7、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我办对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金18412153元。按《鄂州市财政支出绩效评价管理办法》规定，我办将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

　　第三部分 2022年部门预算表（附件）

　　1党工委管委会办公室2022年收支预算总表.xlsx

　　2党工委管委会办公室2022年收入预算总表.xlsx

　　3党工委管委会办公室2022年支出预算总表.xlsx

　　4党工委管委会办公室2022年财政拨款收支预算总表.xlsx

　　5党工委管委会办公室2022年一般公共预算支出表.xlsx

　　6党工委管委会办公室2022年一般公共预算基本支出表.xlsx

　　7党工委管委会办公室2022年一般公共预算三公经费表.xlsx

　　8党工委管委会办公室2022年政府性基金预算支出表.xlsx

　　9党工委管委会办公室2022年项目支出预算表.xlsx

　　第四部分 名词解释

　　（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公用预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　（二）支出功能科目

　　1、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　（三）经济分类科目

　　1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

　　2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　3、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

　　5、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　9、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　10、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　11、水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

　　12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　13、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　14、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

　　15、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　16、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　17、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　18、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

　　19、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

　　20、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　21、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，转用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　23、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　24、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　25、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　26、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　27、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

　　28、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

　　29、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

　　30、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

　　31、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。

　　32、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　33、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　34、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　35、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果构建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

　　36、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。