葛店高中地处葛店镇葛洪路中段，位于 316 国道北侧，1984年正式定名为鄂州市葛店高级中学，其前身为“神山中学”，1946年由爱国名流、辛亥革命志士张肖鹄先生初创并兼任校长，至今已有 70 余年的历史。学校现占地面积 43 亩，校园建筑面积 25000 平方米。2021 年 9 月在上级政府和开发区管委会以及社会各界的大力支持下，我校顺利迁入新校区。新葛店高中位于葛店南站以南，南侧为航海路，东、西侧为学府路、状元路。建筑面积 10.6 万平方米，设置综合楼、实验楼、体育馆、食堂各 1 栋，教学楼 6 栋，教师工坊 2 栋。设施齐全，功能完备，环境优美。鄂州市葛店高级中学部门决算由实行独立核算的鄂州市葛店高级中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。 2023年预算安排5,325.08万元，其中：财政下达预算指标4,426.84万元，事业收入898.24万元。实际支出5,392.31万元，其中：基本支出3,195.00万元、项目支出2,197.31万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金4,494.07万元，事业收入898.24万元。 

　　二、部门自评工作开展情况 

　　根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发〔2024〕3号）文，葛店高级中学成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下： 

　　（一）成立部门自评小组 

　　本次绩效自评小组由葛店高级中学方杨宏和各业务单位预算负责人组成，其中方杨宏为主要负责人，按照对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时葛店高级中学自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。 

　　（二）绩效评价自评范围和内容 

　　1.部门自评范围 

　　对本部门2023年12个预算项目资金开展绩效自评以及对本部门整体绩效开展部门自评。 

　　2.部门自评内容 

　　项目绩效评价。主要从产出、效果等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，侧重于绩效改进。 

　　部门整体绩效评价。主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。 

　　（三）绩效自评工作开展情况 

　　根据绩评自评工作需要，收集绩效自评相关资料，对各指标进行整理分类、筛选及优化。 

　　三、部门整体绩效目标完成情况 

　　（一）运行成本指标完成情况 

　　评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。 

　　1.公用经费控制指标分析 

　　（1）公用经费控制率 

　　2023年部门公用经费预算200万元，实际支出198.66万元，则公用经费控制率为99.3%，达到了年初目标。 

　　2.在职人员控制指标分析 

　　（1）在职人员控制率 

　　截止2023年12月31日，区级事业编9人，事业编119人，退休人员34人。年末实际在职人员128人，其他人员34人，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　3.项目支出成本控制指标分析 

　　（1）会议费控制率 

　　2023年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　（2）三公经费控制率 

　　2023年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　（二）管理效率指标完成情况 

　　评价小组从公用战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。 

　　1.战略管理指标分析 

　　（1）中长期规划相符性 

　　2023年单位未编制中长期规划。 

　　（2）工作计划健全性 

　　2023年单位编制了工作计划，工作计划健全。 

　　2.预算编制指标分析 

　　（1）预算编制科学性 

　　2023年单位根据区财金局下达的2023年预算编制通知文件要求，编制了2023年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。 

　　（2）预算编制合理性 

　　除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。 

　　（3）立项规范性 

　　2023年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。  

　　（4）预算调整率 

　　2023年预算安排5,325.08万元，财政下达预算指标5，953.53万元，较年初预算数调增了628.45万元，预算调整率为11.81%，未达到年初目标。 

　　3.预算执行指标分析 

　　（1）预算执行率 

　　2023年单位预算收入5,953.53万元，预算支出5,463.82万元，预算执行率为91.77%。 

　　（2）结转结余率 

　　2023年单位结转结余率为8.23%（1-预算执行率100%），未达到年初目标。 

　　（3）政府采购执行率 

　　2023年单位政府采购年初预算493.13万元，实际支出197.59万元，执行率40.1%，未达到年初目标。 

　　（4）非税收入预算完成率 

　　2023年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。 

　　4.绩效管理指标分析 

　　（1）事前绩效评估完成率 

　　2023年单位按照事前绩效评估的要求，对纳入评估范围的预算项目进行了绩效评估，完成率为100%。 

　　（2）绩效目标合理性 

　　2023年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。 

　　（3）绩效监控开展率 

　　2023年预算项目均进行了绩效监控，绩效监控开展率为100%。 

　　（4）绩效评价覆盖率 

　　2023年单位管理的所有预算项目及部门整体，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为100%。 

　　（5）评价结果应用率 

　　2023年绩效自评结果在2024年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为100%。 

　　5.资产管理指标分析 

　　（1）资产管理制度健全性 

　　单位按要求制订了资产管理方面的制度，制度较健全。 

　　（2）资产管理规范性 

　　单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。 

　　6.财务管理指标分析 

　　（1）财务管理制度健全性 

　　单位按要求制订了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。 

　　（2）会计核算规范性 

　　单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。 

　　（3）资金使用合规性 

　　2023年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。 

　　（三）履职效能指标完成情况 

　　评价小组从基层党建工作、教务常规工作、后勤保障工作等方面对履职效能指标完成情况进行分析。 

　　1、基层党建工作 

　　（1）学校基层党组织会结合实际情况，开展各种形式的主题党日活动，如志愿服务、文化交流、体育比赛等。这些活动旨在增强党员的归属感和荣誉感，提高党组织的凝聚力和向心力。 

　　（2）学校基层党组织会加强党风廉政建设，落实中央八项规定精神，坚决反对四风问题。同时，还会开展廉政教育和警示教育，提高党员干部的廉洁自律意识。 

　　2、教务常规工作 

　　（1）学校教务部门会制定每学期的教学计划，明确教学目标、课程设置、教学进度等。同时，根据教学计划，合理安排课程表和作息时间表，确保各年级、各班级的教学安排有序进行。 

　　（2）教师会按照教学计划和课程要求，认真备课，准备教学资料和教学辅助工具。同时，教师会按照教学进度和教学方法进行授课，注重激发学生的学习兴趣和思维能力，提高教学效果。 

　　（3）学校教务部门会建立教学质量监控和评估机制，通过听课、评课、学生评教等方式，对教师的教学质量进行评估和监控。同时，还会定期组织教学检查和评估活动，对教学质量进行全面分析和总结，提出改进措施和建议。 

　　3、后勤保障工作 

　　（1）狠抓综合管理，为学校发展提供最好后勤保障。 

　　（2）严格落实消防隐患排查整治工作，创造安全、和谐的校园环境。 

　　（3）定期组织师生进行应急演练，提高他们应对突发事件的能力和自救互救意识。 

　　（4）加强校园的安全保卫工作，包括门禁管理、巡逻检查等措施，确保校园的安全稳定。 

　　（四）社会效应指标完成情况 

　　评价小组从社会效益等方面对社会效应指标完成情况进行分析。 

　　1、社会效益 

　　（1）提高教育发展水平 

　　通过实施教育优质资源配置提升工程，改善学校教育环境，着力解决优质教育资源供给不充分问题，缩小区域、城乡、校际、群体之间教育差距，从而提高教育发展水平。 

　　（五）可持续发展能力指标完成情况 

　　评价小组从体制机制改革、人才支撑、科技支撑等方面对可持续发展能力指标完成情况进行分析。 

　　1.体制机制改革指标分析 

　　（1）服务体制改革成效 

　　该单位未发生服务体制改革，不涉及该项指标。 

　　（2）行政管理体制改革成效 

　　该单位未发生服务体制改革，不涉及该项指标。 

　　2.人才支撑指标分析 

　　（1）业务学习与培训完成率 

　　2023年单位按照年初计划和领导部署，完成了各项培训和业务学习任务，完成率为100%，达到了年初目标。 

　　（2）干部队伍体系建设规划情况 

　　单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。 

　　（3）高学历、高层次人才储备率 

　　单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。 

　　3.科技支撑指标分析 

　　（1）信息化建设情况 

　　2023年单位没有信息化建设项目，未开展信息化建设工作。 

　　（六）满意度指标完成情况 

　　评价小组从服务对象满意度方面对满意度指标完成情况进行分析。 

　　1.服务对象满意度指标分析 

　　通过对服务对象满意度进行调查，2023年服务对象对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标95%。 

　　四、主要成效、存在的突出问题和原因 

　　（一）本年度部门主要成效 

　　（1）高考成绩逐步大幅度提升。葛店高中 2023 年高考特殊本科总过线达83人，在全市同类学校稳居第一，其中纯文化特殊本科人数达27人，较上一年净增 9 人，提升率 50%。学校艺体特色发展成果显著，2023年艺体高考双过线达56人，较上一年净增39人，提升率达230%。 

　　（2）学校科研成果同步显著提升。教师获得区级以上教育教学优质课竞赛、精品课评选、微课比赛、优秀论文等各类奖励达122人次。学生参加征文评比、学科竞赛、体艺竞赛活动获奖达102人次 

　　（二）存在的突出问题和原因。 

　　2023年，单位通过全校师生的共同努力，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题： 

　　（1）预算编制不精准。部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。因部分项目不可控因素较大，且未来事项不可预测，导致预算费用测算资料难以收集，预算编制存在很大的困难。 

　　（3）绩效目标不明确。绩效目标设置专业性较强，业务主管部门未经常开展专业培训，缺少熟悉这方面的专业人才。 

　　五、下一步拟改进措施 

　　（一）下一步拟改进措施 

　　科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。 

　　（二）拟与预算安排相结合情况。 

　　本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。