2023年以来，鄂州市葛店镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，在经开区党工委、管委会和镇党委坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，改革创新、砥砺前行，实现镇域经济平稳健康发展，社会大局平安稳定，基层治理能力迈上新台阶，征地拆迁要素保障不断强化，各项工作均取得了明显成效。 

　　在最新发布的《2023年全国千强镇发展报告》中，葛店镇连续三年入选全国综合实力千强镇，全国排名第66位，是湖北省唯一入围前100名的建制镇。2023年，我镇退休干部第一党支部荣获全省离退休干部“示范党支部”称号（全市唯二），我镇在全市第二季度人居环境拉练中排名第一，在全市同心聚力·共同缔造拉练中连续三次进入前三，大湾社区荣获“全省民族团结示范社区”，成绩的取得殊为不易。 

　　2023年预算安排2,737.04万元，财政下达预算指标2,646.96万元，决算支出2,347.36万元，其中：基本支出1,313.45万元、项目支出1,033.91万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金。 

　　二、部门自评工作开展情况 

　　根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发〔2024〕3号）文，区城乡融合局成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下： 

　　（一）成立部门自评小组 

　　本次绩效自评小组由鄂州市葛店镇人民政府宋美洲和各业务单位预算负责人组成，其中宋美洲为主要负责人，按照对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。 

　　（二）绩效评价自评范围和内容 

　　1.部门自评范围 

　　对本部门2023年度整体绩效情况开展自评。 

　　2.部门自评内容 

　　主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。 

　　（三）绩效自评工作开展情况 

　　1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。 

　　2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。 

　　3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。 

　　三、部门整体绩效目标完成情况 

　　（一）运行成本指标完成情况 

　　评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。 

　　1.公用经费控制指标分析 

　　（1）公用经费控制率 

　　2023年部门公用经费预算52.70万元，实际支出52.70万元，则公用经费控制率为100%，达到了年初目标。 

　　2.在职人员控制指标分析 

　　（1）在职人员控制率 

　　单位年初在职人员为32人，其中：行政编22人，非参公事业编10人；截止2023年12月31日，年末实际在职人员27人，其中：行政编20人（本年度吴训、王锦源调走），非参公事业编7人（本年度廖映红调走，廖新华、彭才正是正常退休），控制率84.38%，在100%以内达到了年初目标。 

　　3.项目支出成本控制指标分析 

　　（1）会议费控制率 

　　2023年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　（2）三公经费变动率 

　　2023年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，变动率在0%以内，达到了年初目标。 

　　（二）管理效率指标完成情况 

　　评价小组从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。 

　　1.战略管理指标分析 

　　（1）中长期规划相符性 

　　2023年单位未编制中长期规划。 

　　（2）工作计划健全性 

　　2023年单位编制了工作计划，工作计划健全。 

　　2.预算编制指标分析 

　　（1）预算编制科学性 

　　2023年单位根据区财金局下达的2023年预算编制通知文件要求，编制了2023年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。 

　　（2）预算编制合理性 

　　除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。 

　　（3）立项规范性 

　　2023年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。  

　　（4）预算调整率 

　　2023年预算安排2,737.04万元，财政下达预算指标2,646.96万元，较年初预算数调减了90.08万元，预算调整率为3.29%，未达到年初目标。 

　　3.预算执行指标分析 

　　（1）预算执行率 

　　2023年单位调整后预算数2,646.96万元，预算执行数2,347.36万元，预算执行率为88.68%。 

　　（2）结转结余率 

　　2023年单位结转结余率为11.32%（1－预算总执行率88.68%），未达到年初目标。 

　　（3）政府采购执行率 

　　2023年单位政府采购年初预算16.50万元，实际支出16.50万元，执行率达到100%，达到了年初目标。 

　　（4）非税收入预算完成率 

　　2023年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。 

　　4.绩效管理指标分析 

　　（1）事前绩效评估完成率 

　　2023年单位预算编制前按照事前绩效评估的要求，对纳入评估范围的预算项目进行了绩效评估，完成率为100%。 

　　（2）绩效目标合理性 

　　2023年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。 

　　（3）绩效监控开展率 

　　2023年预算项目均进行了绩效监控，绩效监控开展率为100%。 

　　（4）绩效评价覆盖率 

　　2023年单位管理的所有预算项目及部门整体，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为100%。 

　　（5）评价结果应用率 

　　2023年绩效自评结果在2024年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为100%。 

　　5.资产管理指标分析 

　　（1）资产管理制度健全性 

　　单位按要求制定了资产管理方面的制度，制度较健全。 

　　（2）资产管理规范性 

　　单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。 

　　6.财务管理指标分析 

　　（1）财务管理制度健全性 

　　单位按要求制定了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。 

　　（2）会计核算规范性 

　　单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。 

　　（3）资金使用合规性 

　　2023年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。 

　　（三）履职效能指标完成情况 

　　评价小组从谋发展、强产业、乡村振兴全面推进；强治理、保安全，社会大局更加稳定；抓基础、促振兴，镇容村貌焕然一新；惠民生、增福祉；民生福祉持续提升；聚合力、增动力，为经开区经济社会发展保驾护航等方面对履职效能指标完成情况进行分析。 

　　1、谋发展、强产业、乡村振兴全面推进指标任务完成情况 

　　（1）牢牢守住粮食安全底线。严守耕地红线，落实最严格的耕地保护制度，严格控制非农建设占用耕地，坚决遏制耕地“非农化”。实施农业种植奖补政策，设立何庄村粮食生产示范基地，打造何庄村400亩连片重要农产品种植园。扎实推进耕地流出整治工作，完成整改529个图斑面积1825.23亩，整改率81.1%，剩余图斑正在加快整改销号。持续开展撂荒地整治工作，今年第一批17处撂荒地共34.47亩，已全部整改完成。第二批撂荒地共3033.28亩，我镇正在全面调查摸底，分类推进，尽快完成整改。 

　　（2）巩固拓展脱贫攻坚成果。全面核实脱贫户417户、监测对象41户，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项检查迎检工作，打好实地检查“收官战”、专项衔接资金“考核战”、国家后评估考核“迎检仗”。 

　　（3）扎实推进乡村建设行动。以党建引领乡村振兴为抓手，打造完成了武城村果蔬大棚基地、文化大礼堂及周边小广场、便民停车场等项目，启动胡廷佐古屋修复工程，力争成为在全市领先的标杆试点。实现村级寄递物流综合服务网点全覆盖，打通农村快递配送“最后一公里”。

　　2、强治理、保安全，社会大局更加稳定指标任务完成情况 

　　（1）“村改社区”顺利完成。今年1月开始，我镇正式启动“村改社区”工作，在镇村干部的通力协作下，实现了28个行政村+4个集镇社区向18个城市社区的有序转化，形成我镇18个城市社区和3个行政村的新治理格局。8月31日完成了18个社区揭牌仪式，标志着“村改社区”取得了实质性的成果。选优配强18个社区“领头雁”和社区两委班子，组织社区党组织书记和副书记至鄂城区跟班学习，建强干部队伍。同时，社区阵地开启新篇章，老街社区新阵地已建设并投入使用，其余新社区阵地建设正稳步推进，争取较短时间内显著提高大部分社区办公场地标准，让葛店社会治理水平迈上新台阶。 

　　（2）平安建设深入推进。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”专项行动，全年调处纠纷矛盾251例，调解率达97%。常态化开展重点行业和领域安全生产检查，排查整改消防安全、森林防火等领域隐患310条，切实把风险隐患消除在萌芽状态，全年生产“零事故”、亡人火灾“零发生”。加强防溺水工作，设立警示牌、配置救生设备200余套，安排专人全天巡查，织密防溺水“安全网”。组织第三方机构对初判存在安全隐患的24栋经营性自建房进行安全鉴定，对493栋疑似危房及1526位低收入群体住房进行全面排查，完成183栋D级危房的拆除工作，全力保障人民群众生命安全。 

　　（3）信访形势稳步向好。持续推进信访积案化解，今年中央、省联席办交办我镇信访事项共计11件，化解率达到100%。开展领导接访行动，每天由一名班子成员接待群众来访，面对面倾听、解决群众诉求。在国、省“两会”期间，全镇未发生赴省进京上访事件，稳控工作取得新成效。 

　　3、抓基础、促振兴，镇容村貌焕然一新指标任务完成情况 

　　（1）环境风貌明显改观。扎实推进农村人居环境整治提升，深入开展“厕所革命”，累计收运生活垃圾2000余吨，拆除汉鄂高速沿线40余处简易棚房，长江干堤私搭乱建47处，违建3000余平，拆除旱厕400余座。开展“疤痕治理”行动，治理城市“疤痕”12处约4.2万平方米。开展“退菜还绿”行动，全面取缔道路两旁毁绿种菜、围栏搭棚问题点位300余处，人居环境得到显著美化。强化秸秆禁烧巡查管控，回收秸秆19万余斤，全镇空气环境质量持续改善。 

　　（2）生态环境持续向好。严格落实属地责任，镇级河湖长巡查80余次、村级河湖长巡查400余次。完成汀桥港、太武港清淤整治，推进环武城湖环境整治 （一期） 及严家湖、西叉湖湖泊保护岸线整治工作，全面深化河湖保护治理。推进植绿护绿扩绿爱绿，补种长江防护林2.5万株，完成森林抚育1005亩。严格落实森林防火巡查值守，不断强化林业生态保护。 

　　（3）基础设施更加夯实。深入实施老旧小区改造，全力推进“擦亮小城镇”行动、大湾社区环境整治提升等“民心工程”建设，完成东街市场改造，建成便民停车场7个，游园3个，篮球场1个，增加体育器材6套，坚持开展文明创建工作，老集镇面貌焕然一新。 

　　4、惠民生、增福祉；民生福祉持续提升指标任务完成情况 

　　（1）社会保障更加健全。全年城镇新增就业3291人，农村脱贫人口实现就业317人。城镇职工养老保险参保人数达3万人，征缴保费达1.8亿元。城乡居民养老保险参保3.2万人，征收保费987.8万元，为近几年征收最多的一年。完成城乡居民医保缴费7万余人，参保率达90%以上（剔除三所高校及非本地户籍常住人员）。退休人员每人每月增加基本养老金35元。发放社会救助资金、老年津贴、事实无人抚养儿童生活津贴、残疾人补贴共计906.2万元。 

　　（2）公共服务全民优享。启动福利中心改造工程、完成2个社区养老服务中心建设和运营、开设2个社区幸福食堂、建成4个日间照料中心、成立3个村级老年大学，助力老年人晚年幸福生活。成功举办乡村村晚文艺演出、武术展演、首届“葛洪杯”足球赛、群众广场舞大赛等多项赛事，累计开展文艺演出、送戏下乡等各类文化活动50余场，放映电影372场，葛店老集镇24小时智慧书房加快建设，文化氛围日渐浓厚。完成7480名适龄妇女宫颈癌免费筛查，完成率全市第一，进一步提升辖区内妇女健康水平。 

　　（3）小区管理不断加强。出台《物业提升服务三年行动方案》，推进还建小区物业提升行动，建投公司新环境物业平稳接管陶塘小区，新市民物业公司顺利进驻大湾一期二期。完成祥瑞东方城、大湾小区一期二期（在全市还建小区中率先成立业委会）、光谷东郡等小区业委会成立工作，推动小区业委会全覆盖。完成还建小区127台次电梯维修，有力保障居民出行安全。   

　　5、聚合力、增动力，为经开区经济社会发展保驾护航指标任务完成情况 

　　（1）要素保障不断强化。全年完成电厂四期、南部小学、紫菱湖社区办公用地等项目及复兴大道、武东大道、人民西路等道路涉及的征地拆迁工作，共拆除房屋1668户，拆除房屋面积约25万平方米，办理安置证1859个。完成杜肯二期、博进生物、南部小学、中元电器、长飞葛店工业园等重点项目的场地平整面积共546.87亩，助力重点项目有序推进。 

　　（2）安置房分配顺利完成。邓平社区、张家湾社区已组织6次集中公开分房活动，共安置1377户、1817套。湖北最大棚户区改造安置房项目—葛店新城安置社区已组织4批次集中公开分房，安置房屋11966套，分房率达95%，安置户满意度高，社会反响良好。 

　　（3）全国第五次经济普查有序开展。全镇调集94名村社区干部担任普查指导员和普查员，全面推进第五次经济普查，完成单位清查4407家，个体户清查10479个，为经开区经济社会发展提供坚实参考。 

　　（四）社会效应指标完成情况 

　　评价小组从社会效益、生态效益、可持续发展能力等方面对社会效应指标完成情况进行分析。 

　　1、社会效益 

　　（1）抓作风、提效能，自身建设不断加强 

　　坚持党的全面领导。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，召开党委会26次、党委理论中心组学习12次、机关支部主题党日12次。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动广大党员、干部在主题教育中感悟思想伟力、凝聚奋进力量。 

　　（2）扎实推进依法行政 

　　依法接受人大监督，自觉接受政协民主监督，广泛接受社会各界监督，办理人大代表建议4件，办复率100%，办理12345市民服务热线4125条，群众综合满意率不断提升。主动公开政务信息，政府治理效能和公信力进一步增强。 

　　2、生态效益 

　　严格落实生态环境保护督察工作。认真履行全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真抓好各级巡视巡察、生态环境保护督察、审计反馈问题整改。 

　　（五）可持续发展能力指标完成情况 

　　营造风清气正、干事创业的政治生态。持续深化政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。持之以恒纠“四风”、树新风，加强工作闭环管理，努力营造风清气正、干事创业的政治生态。 

　　（六）满意度指标完成情况 

　　评价小组从服务对象满意度、联系部门满意度等方面对满意度指标完成情况进行分析。 

　　1.服务对象满意度指标分析 

　　通过对服务对象满意度进行调查，2023年服务对象对本部门服务较认可，满意度92%达到了年初目标90%。 

　　2.联系部门满意度指标分析 

　　通过对联系部门满意度进行调查，2023年联系部门对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标90%。 

　　四、主要成效、存在的突出问题和原因 

　　（一）上年度结果应用情况 

　　鄂州市葛店镇人民政府成立于2019年3月，2023年由合并成立前的单位对项目和部门整体绩效进行了自评，并在2023年预算编制时，应用了2023年前各项目的自评结果。 

　　（二）本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。   

  1.主要成效 

　　（1）谋发展、强产业，乡村振兴全面推进。 

　　①牢牢守住粮食安全底线 

　　②巩固拓展脱贫攻坚成果。 

　　③扎实推进乡村建设行动。 

　　（2）强治理、保安全，社会大局更加稳定。 

　　①“村改社区”顺利完成。 

　　②平安建设深入推进。 

　　③信访形势稳步向好。 

　　（3）抓基础、促振兴，镇容村貌焕然一新。 

　　①环境风貌明显改观。 

　　②生态环境持续向好。 

　　③基础设施更加夯实。 

　　（4）惠民生、增福祉，民生福祉持续提升。 

　　①社会保障更加健全。 

　　②公共服务全民优享。 

　　③小区管理不断加强。 

　　（5）聚合力、增动力，为经开区经济社会发展保驾护航。   

　　①要素保障不断强化。 

　　②安置房分配顺利完成。 

　　③全国第五次经济普查有序开展。 

　　（6）抓作风、提效能，自身建设不断加强。 

　　①坚持党的全面领导。 

　　②扎实推进依法行政。 

　　③加强清廉政府建设。 

　　2.存在的突出问题和原因 

　　2023年，单位通过全局干部的共同努力，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题： 

　　（1）基层社会治理能力提升“后半篇文章”仍需接续奋进，社会治理工作能力有待进一步提升。 

　　（2）“三农”领域短板明显，农村集体经济仍然偏弱，乡村振兴任重道远。 

　　（3）服务经开区经济社会发展能力仍有欠缺，征地拆迁保障能力还要持续加强。 

　　（4）干部工作能力和工作需求仍有差距，工作作风转变、行政效能提升仍需加强。 

　　五、下一步拟改进措施 

　　（一）下一步拟改进措施 

　　科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。 

　　（二）拟与预算安排相结合情况。 

　　本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。