2023年以来，我所通过加强内部管理，完善各项规章制度，加强卫生监督职能建设，注重卫生执法队伍业务培训，规范卫生监督执法行为，树立卫生监督新形象，认真开展各项执法卫生监督工作。加强学校卫生监督，促进学生德智体全面发展，保障师生身心健康：大力整顿医疗市场，严厉打击非法医疗：积极开展宣传职业病防治工作，切实保障劳动者的合法权益。根据“湖北省政务服务网”申请发证的基本要求及所监管的有关条件、严格把好卫生许可准入关；不断加强对被监督单位卫生监督检查工作有效防止公共卫生突发事件发生，切实维护人民群众的身体健康及生命安全。2023年预算安排136.52万元，财政下达预算指标135.59万元，决算支出133.83万元，其中：基本支出100.92万元、项目支出32.91万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金。 

　　二、部门自评工作开展情况 

　　根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发〔2024〕3号）文，卫生监督所成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下： 

　　（一）成立部门自评小组 

　　本次绩效自评小组由卫生监督所王茜和各业务单位预算负责人组成，其中王茜为主要负责人，按照对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。 

　　（二）绩效评价自评范围和内容 

　　1.部门自评范围 

　　对本部门2023年度整体绩效情况开展自评。 

　　2.部门自评内容 

　　主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。 

　　（三）绩效自评工作开展情况 

　　1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。 

　　2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。 

　　3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。 

　　三、部门整体绩效目标完成情况 

　　（一）运行成本指标完成情况 

　　评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。 

　　1.公用经费控制指标分析 

　　（1）公用经费控制率 

　　2023年部门公用经费预算11.71万元，实际支出11.31万元，则公用经费控制率为96.62%，达到了年初目标。 

　　2.在职人员控制指标分析 

　　（1）在职人员控制率 

　　截止2023年12月31日，单位在职人员6人（均为非参公事业人员），退休人员2人。年末实际在职人员6人，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　3.项目支出成本控制指标分析 

　　（1）会议费控制率 

　　2023年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控制率在100%以内，达到了年初目标。 

　　（2）三公经费变动率 

　　2023年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，控制率在0%以内，达到了年初目标。 

　　（二）管理效率指标完成情况 

　　评价小组从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。 

　　1.战略管理指标分析 

　　（1）中长期规划相符性 

　　2023年单位未编制中长期规划。 

　　（2）工作计划健全性 

　　2023年单位编制了工作计划，工作计划健全。 

　　2.预算编制指标分析 

　　（1）预算编制科学性 

　　2023年单位根据区财金局下达的2023年预算编制通知文件要求，编制了2023年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。 

　　（2）预算编制合理性 

　　除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。 

　　（3）立项规范性 

　　2023年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。  

　　（4）预算调整率 

　　2023年预算安排136.52万元，财政下达预算指标135.59万元，较年初预算数调减了0.93万元，预算调整率为0.68%，未达到年初目标。 

　　3.预算执行指标分析 

　　（1）预算执行率 

　　2023年单位调整后预算数135.59万元，预算执行数133.83万元，预算执行率为98.69%。 

　　（2）结转结余率 

　　2023年单位结转结余率为1.31%（1－预算总执行率98.69%），未达到年初目标。 

　　（3）政府采购执行率 

　　2023年单位政府采购下达指标总金额2.67万元，实际支出2.28万元，执行率85.39%，未达到年初目标。 

　　（4）非税收入预算完成率 

　　2023年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。 

　　4.绩效管理指标分析 

　　（1）事前绩效评估完成率 

　　2023年单位按照事前绩效评估的要求，对纳入评估范围的预算项目进行了绩效评估，完成率为100%。 

　　（2）绩效目标合理性 

　　2023年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。 

　　（3）绩效监控开展率 

　　2023年预算项目均进行了绩效监控，绩效监控开展率为100%。 

　　（4）绩效评价覆盖率 

　　2023年单位管理的所有预算项目及部门整体，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为100%。 

　　（5）评价结果应用率 

　　2023年绩效自评结果在2024年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为100%。 

　　5.资产管理指标分析 

　　（1）资产管理制度健全性 

　　单位按要求制定了资产管理方面的制度，制度较健全。 

　　（2）资产管理规范性 

　　单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。 

　　6.财务管理指标分析 

　　（1）财务管理制度健全性 

　　单位按要求制定了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。 

　　（2）会计核算规范性 

　　单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。 

　　（3）资金使用合规性 

　　2023年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。 

　　（三）履职效能指标完成情况 

　　评价小组从积极开展学校卫生、医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生综合监督检查工作以及“双随机、一公开”监督检查任务等方面对履职效能指标完成情况进行分析。 

　　1、学校卫生 

　　根据《学校卫生工作条例》《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规、规章及卫生监督工作职责，积极开展学校卫生综合监督检查，对葛店开发区辖区内的3所大专、2所中职、2所中学、10所小学、22家幼儿园逐一进行摸底调查，建立学校卫生工作档案，并宣传传染病防治工作。从检查结果中来看，学校领导对传染病防治高度重视，并按照要求制定了有效可行的传染病防控措施；在检查中发现个别学校存在制度不健全、措施未落实到位的现象，因病缺课、病因追查记录不全、传染病防控知识宣传力度不够、未按照每月开展健康知识宣教、消毒记录不规范、未注明配比浓度、饮用水未每年进行检测以及没有定期消毒记录。卫生监督所执法人员针对检查中发现的问题，当场下达了《卫生监督意见书》，要求学校在规定的期限之内整改落实到位。通过此次检查，加大了学校领导对学校卫生日常监督工作的重视，切实保障了广大师生的身心健康。2023年累计下达现场笔录35份，卫生监督意见书26份。 

　　2、医疗卫生 

　　葛店开发区辖区内共有53家医疗机构（1家三甲医院、1 家乡镇卫生院、1家卫生服务中心、2家检验机构、29家村卫生室21家个体诊所），根据《医疗机构管理条例》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》《消毒管理办法》《医疗质量管理办法》等法律法规、规章及卫生监督工作职责，积极开展医疗卫生综合监督检查。 

　　（1）以打击非法医疗专项行动为重点，及时处理投诉举报事件认真核查，重点整治；严厉查处非法医疗广告，加强传染病管理，结合专项整治工作全面规范医疗美容行为，打击非法采供血行为，不断强化医疗废弃物处置的指导和监管工作。 

　　（2）共组织2次培训会议，一次为全区各级各类医疗机构行为规范及院感相关工作培训会；另一次为华容区、葛店开发区个体诊所（门诊部）负责人及主诊医师普法培训会，均在葛店开发区管委会二楼举行。 

　　（3）对辖区内医疗机构的放射诊疗工作开展专项检查，共检查医疗机构5家，这5家都有机构资质及许可。检查发现问题：1.未填写设备、地面、表面、铅防护用品及空气消毒记录；2.未设置专用的感染性废物桶；3.消毒药品配制及消毒措施不符合相关要求。针对存在的问题葛店开发区卫生监督所执法人员对他们提出了具体的整改意见，并要求及时整改。 

　　（4）加强对医疗执业行为的监督和指导，规范医疗机构的诊疗活动，对辖区内56家单位累计下达现场笔录87份，卫生监督意见书60份。 

　　3、职业卫生 

　　辖区内共有163家工业企业，截至目前共有27家完成职业卫生申报工作，根据《中华人民共和国职业病防治法》《职业健康管理办法》《职业卫生技术服务机构管理办法》等法律法规规章及卫生监督工作职责，积极开展职业卫生综合监督检查。共下达了现场笔录 92份，卫生监督意见书76份。 

　　（1）为进一步做好《职业病防治法》的宣传工作，在杜肯工业园活动中心4楼学术报告厅开展了葛店经开区2023 年度《职业病防治法》宣传周活动，并现场发放职业病防治知识宣传手册和职业病防治执法工作法律法规汇编。 

　　（2）为进一步规范职业卫生检测机构的执业行为，组织12家职业卫生体检单位相关负责人参加，在葛店开发区卫生监督所会议室举行的“规范职业健康机构执业行为，统一上报途径”的培训会议。 

　　（3）鄂州市卫健委、鄂州市总工会组织开展职业健康传播作品征集和争做“职业健康达人”活动。在我所积极宣传下辖区内共有7家企业报名参加了此次“职业健康达人”的活动，我单位将7家企业资料收集整理后，并将作品发送至指定邮箱。 

　　（4）鄂州市卫生健康委员会组织开展“健康企业”建设活动，葛店开发区辖区内有5家企业（武汉迪赛新材料有限公司、湖北容百锂电材料有限公司、武汉远大弘元股份有限公司、鄂州灿光光电有限公司、武汉瑞晟药业有限公司）报名参加此次活动。在鄂州市卫生健康执法支队和葛店开发区卫生监督所的现场指导下，各企业领导高度重视和积极配合本次评审活动。 

　　4、公共场所 

　　辖区内共有公共场所404家，其中足疗93家，宾馆76 家，美容美发185 家，歌厅18家，超市6家，网吧19家，电影院2家，游泳馆5家。2023年公共场所卫生许可证122件，其中新办101件，延续4件，变更15件，注销31件，遗失补办2件。根据《公共场所卫生管理》《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》等法律法规、规章及卫生监督工作职责，积极开展公共场所卫生综合监督检查，2023年度共下达了现场笔录98份，卫生监督意见书51份。 

　　（1）我区开展医疗美容专项整治工作情况，我所执法人员共检查辖区内生活美容机构65家，我区在开展医疗美容专项整治工作中，本单位执法人员在检查时没有发现一家涉及医疗美容，现共发放医疗美容防欺诈风险告知书52 家。 

　　（2）为迎接创文创卫检查工作，葛店开发区卫生监督所执法人员对辖区内的五小行业进行监督检查，卫生许可证公示及是否悬挂在明显位置、健康证是否在有效期内、环境卫生等工作。发放灭蚊灯、垃圾桶、禁止吸烟标识101份，皮肤病专用盒72份，美容美发管理制度120份。 

　　（3）进一步加强对公共场所的监督与管理，更好的促进公共场所与卫生部门的通力合作，在葛店开发区管委会2楼举办葛店经开区特殊公共场所艾滋病防治知识的培训会，本次会议共有123家单位参加。 

　　5、处理投诉事件 

　　2023年葛店开发区卫生监督所处理投诉事件共计16起，公共场所8起，医疗卫生7起，学校卫生1起。在处理投诉事件时我所首先确定投诉事件的真实性，进行初步调查，包括与投诉人核实信息、搜集相关证据、了解投诉人相关诉求等，保证处理结果公正和客观，让投诉人与被投诉单位对投诉处理结果满意。在投诉事件产生时我所及时、公平、有效的处理，保障了辖区群众的切身利益。 

　　6、安全生产 

　　（1）因2023年4月18日北京长峰医院发生火灾致21人死亡事件，葛店经开区领导高度重视，要求卫健、安监、消防等部门联合对辖区内各单位一一排查存在的安全隐患。在上级领导的指示下，要求各单位对本单位存在的安全隐患问题进行一一排查，并就本单位就存在安全隐患问题写一份自查自纠整改报告。 

　　已有49家医疗机构向葛店开发区卫生监督所提交整改报告。已上交整改报告相关问题做出如下汇总： 

　　①电器设备使用不当，未及时关闭电源。造成电器长时间处于待机状态，出现温度过高现象；②就诊患者存在吸烟现象，未及时制止；③消防安全知识未定期培训，导致医护人员对相关知识不熟悉；④线路老化现象；⑤灭火器失效未及时更换；⑥医疗废物未及时进行处理；⑦大功率电器使用时间过长，不是专线使用，超负荷工作；⑧电线乱搭乱接；⑨消防通道有杂物堆放，导致出口不通畅；⑩电动车未停放指定区域，导致安全通道堵塞。通过此次安全隐患自查自纠的排查工作，相关单位已做出及时整改，后面会加大排查力度，加强安全工作，提高全员安全意识，防患于未然。 

　　（2）因2023年4月18日北京长峰医院发生火灾致21人死亡事件，葛店开发区辖区公共场所，已有18家向葛店开发区卫生监督所提交整改报告，现就已上交整改报告相关问题做出如下汇总：①灭火器未放置安全通道；②安全通道堆放杂物；③环境卫生差；④员工对消防知识不熟悉；⑤未设置安全隐患标识；⑥电线外露；⑦灭火器失效；⑧电线乱搭乱接。 

　　7、双随机、一公开 

　　湖北省“互联网+监管”双随机、一公开平台，联合抽查共25家，分别为工业企业联合抽查17家，宾馆（旅馆）联合抽查5家，公共娱乐场所联合抽查2家，高危体育（游泳馆）1家，均已完成，完成率为100%。 

　　卫生健康监督信息平台国家“双随机、一公开”，抽取我区被监督单位63家，分别为公共场所52家、生活饮用水1家、职业卫生1家、放射卫生1家、学校卫生3家、医疗卫生3家、传染病防治2家；截至 12月11日，国家“双随机、一公开”监督检查任务公共场所完成45家，其中有8家任务关闭，生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治均已全部完成，国家“双随机、一公开”监督完成率为87.3%，完结率为100%。 

　　（四）社会效应指标完成情况 

　　评价小组从社会效益、生态效益等方面对社会效应指标完成情况进行分析。 

　　1、社会效益 

　　（1）加大学校领导对学校卫生日常监督工作的重视 

　　2023年对葛店开发区辖区内的3所大专、2所中职、2所中学、10所小学、22家幼儿园逐一进行摸底调查，建立学校卫生工作档案，并宣传传染病防治工作。从检查结果来看，学校领导对传染病防治高度重视。 

　　（2）保障师生身心健康 

　　卫生监督所执法人员针对学校卫生检查中发现的问题，当场下达了《卫生监督意见书》，要求学校在规定的期限之内整改落实到位。通过此次检查，切实保障了广大师生的身心健康。2023年累计下达现场笔录35份，卫生监督意见书26份。 

　　（3）提高医疗职业行为规范度 

　　2023年根据《医疗机构管理条例》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》《消毒管理办法》《医疗质量管理办法》等法律法规、规章及卫生监督工作职责，加强对医疗执业行为的监督和指导，规范医疗机构的诊疗活动，对辖区内56家单位累计下达现场笔录87份，卫生监督意见书60份，提高了医疗职业行为规范度。 

　　2、生态效益 

　　（1）改善公共场所卫生环境 

　　2023年对公共场所卫生进行综合监督检查，共下达了现场笔录98份，卫生监督意见书 51份。通过监督检查提高了公共场所卫生意识，有效改善了公共场所卫生环境。 

　　（2）改善职业卫生环境 

　　开展《职业病防治法》宣传周活动，并现场发放职业病防治知识宣传手册和职业病防治执法工作法律法规汇编；组织12家职业卫生体检单位相关负责人参加“规范职业健康机构执业行为，统一上报途径”的培训会议。通过开展一系列活动提高了职业卫生意识，有效改善了公共场所卫生环境。 

　　（五）可持续发展能力指标完成情况 

　　评价小组从体制机制改革、人才支撑、科技支撑等方面对可持续发展能力指标完成情况进行分析。 

　　1.体制机制改革指标分析 

　　（1）服务体制改革成效 

　　单位不涉及服务体制改革。 

　　（2）行政管理体制改革成效 

　　单位不涉及行政管理体制改革。 

　　2.人才支撑指标分析 

　　（1）业务学习与培训完成率 

　　2023年单位按照年初计划和领导部署，完成了各项培训和业务学习任务，完成率为100%，达到了年初目标。 

　　（2）干部队伍体系建设规划情况 

　　2023年单位不涉及此项工作。 

　　（3）高学历、高层次人才储备率 

　　2023年单位不涉及此项工作。 

　　3.科技支撑指标分析 

　　（1）信息化建设情况 

　　2023年单位没有信息化建设项目，未开展信息化建设工作。 

　　（六）满意度指标完成情况 

　　评价小组从服务对象满意度、联系部门满意度等方面对满意度指标完成情况进行分析。 

　　1、服务对象满意度指标分析 

　　通过对服务对象满意度进行调查，2023年服务对象对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标90%。 

　　2、联系部门满意度指标分析 

　　通过对联系部门满意度进行调查，2023年联系部门对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标90%。 

　　四、主要成效、存在的突出问题和原因 

　　（一）上年度结果应用情况 

　　葛店开发区卫生监督所项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，2023年预算编制时，应用了2022年自评结果。 

　　（二）本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因 

　　1.主要成效 

　　（1）高质量完成“双随机、一公开”监督检查任务 

　　卫生健康监督信息平台国家“双随机、一公开”，抽取我区被监督单位63家，截止年底，国家“双随机、一公开”监督检查任务公共场所完成45家，其中有8家任务关闭，生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治均已全部完成，国家“双随机、一公开”监督完成率为87.3%，完结率为100%。 

　　（2）保障辖区群众切身利益 

　　2023年葛店开发区卫生监督所处理投诉事件共计16起，在处理投诉事件时保证处理结果公正和客观，让投诉人与被投诉单位对投诉处理结果满意。在投诉事件产生时我所及时、公平、有效的处理，保障了辖区群众的切身利益。 

　　（3）做好卫生监督检查工作 

　　①积极开展学校卫生综合监督检查 

　　②积极开展医疗卫生综合监督检查 

　　③积极开展职业卫生综合监督检查 

　　④积极开展公共场所卫生综合监督检查 

　　2.存在的突出问题和原因 

　　2023年，单位通过全局干部的共同努力，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题： 

　　（1）葛店开发区卫生监督所属于派出机构，葛店开发区卫生监督所没有机构代码及编制，无法解决职工的福利待遇问题及执法证考试。 

　　（2）葛店开发区卫生监督所队伍的业务知识水平有限，希望以后省市级卫生行政部门多开展卫生监督方面的培训学习。 

　　五、下一步拟改进措施 

　　（一）下一步拟改进措施 

　　1、科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。 

　　2、进一步加大办案力度。按照四个“必查”的要求，加大案件查办力度，并加强业务培训，落实重大行政执法决定法制审核制度，提高办案质量。 

　　（二）拟与预算安排相结合情况。 

　　本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。